| Gare e Contratti 2014 | |||
| Abstract | Gare e Contratti 2014 | ||
| Ente Pubblicatore | Comune di Barletta | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2014 | 06-02-2015 | 06-02-2015 | |
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MOUSE ERGONOMICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16,35 | 19,95 | ||
| Partecipanti | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| EURONICS MEDIAPUGLIADUE SRL | 06494531004 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| EURONICS MEDIAPUGLIADUE SRL | 06494531004 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO COMMERCIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 475,80 | 475,80 | ||
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TROFEO PORTA MARINA PER SINDACO HERCEG NOVI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 150,00 | 183,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MATTEO BONADIES GIOIELLI S.R.L. | 05846210721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MATTEO BONADIES GIOIELLI S.R.L. | 05846210721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI EMRGENZA RECUPER SALMA JOVINE GIUSEPPE EFFETTUATO IL 14/02/14 ORE 2,00 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 420,20 | 420,20 | ||
| Partecipanti | |||
| IMPRESA FUNEBRE I.O.F. | 00857030720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IMPRESA FUNEBRE I.O.F. | 00857030720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ARMADIO ANTE SCORREVOLI MIS.150X45X200 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 315,00 | 384,30 | ||
| Partecipanti | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | file CAPITOLATO DI APPALTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 102,46 | 125,00 | ||
| Partecipanti | |||
| BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL | 03181580980 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL | 03181580980 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE ASCOM HASLER ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 280,00 | 341,60 | ||
| Partecipanti | |||
| AGV AUTOMAZIONE | 03094350612 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AGV AUTOMAZIONE | 03094350612 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SCANSIONE E STAMPA DI TAVOLE DI PROGETTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 360,66 | 440,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2500 BIGLIETTI DI INGRESSO PALAZZO DELLA MARRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 144,00 | 175,68 | ||
| Partecipanti | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COLAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA VISITA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI HERCEG NOVI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 318,18 | 350,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.4 PRANZI VISITA DELEGAZIONE ANMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTà€ DI FORMIA IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI PIETRO MENNEA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 135,45 | 149,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO FIAT BRAVO TG.YA566AG IN DOTAZIONE ALLA P.M. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 81,84 | 99,84 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO FIAT PUNTOACTIVE TG.DG973ZY IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 142,05 | 173,30 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO LANCIA DELTA TG.EH225RT IN DOTAZIONE A SEGRETERIA SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 408,75 | 498,68 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA TG.CR928SH IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 227,95 | 278,10 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TERMOCONVETTORE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 49,18 | 60,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARLI ANTONIO | 06797680722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARLI ANTONIO | 06797680722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI APRILE UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA:GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO,IL SOLE 24 ORE, REPUBBLICA,CORRIERE DELLA SERA,ITALIA OGGI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 210,60 | 210,60 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI APRILE GABINETTO SINDACO:GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO,IL SOLE 24 ORE, REPUBBLICA,CORRIERE DELLA SERA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 172,90 | 172,90 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO :REPUBBLICA-GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 80,30 | 80,30 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFCIMENTO VS.FRECCIA VIA IN ADESIVO PVC DI DM.100X25CM. GRAFICA LARGO MONS.RUGGIERO LAMACCHIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,24 | 30,50 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 55,00 | 55,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | HARD DISK ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 49,10 | 59,90 | ||
| Partecipanti | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2000 BOLLETTARI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA €.0.10 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 300,00 | 366,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TASTIERA LOGITECH - | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27,05 | 33,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PORTA CARTE D'IFENTITA' N.200 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20,00 | 24,40 | ||
| Partecipanti | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | KVM SWITCH 4 PC | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 81,97 | 100,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CARTELLE PORTABLOCCO CON MANICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 118,20 | 144,20 | ||
| Partecipanti | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TESTI:FOGNATURE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 62,87 | 76,70 | ||
| Partecipanti | |||
| GRAFILL SRL | 04811900820 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GRAFILL SRL | 04811900820 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PUNTI RAPID | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 43,20 | 52,70 | ||
| Partecipanti | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | NOLEGGIO, MONTAGGIO ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 60,46 | 73,76 | ||
| Partecipanti | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | OMAGGIO FLOREALE CADUTI FOSSE ARDEATINE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 36,36 | 40,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CONFEZIONE ROTOLI PER ELIMINACODE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 76,00 | 92,72 | ||
| Partecipanti | |||
| CENTRO UFFICIO DI ROSA MARIA DAMATO | 03377260728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CENTRO UFFICIO DI ROSA MARIA DAMATO | 03377260728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SVUOTAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 302,76 | 369,37 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO FIANTA PANDA TG.739JV | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 122,95 | 150,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARBONE GIUSEPPE ELETTRAUTO | CRBGPP65L05A669V | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARBONE GIUSEPPE ELETTRAUTO | CRBGPP65L05A669V | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO MESE DI MARZO :IL FATTO QUOTIDIANO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,30 | 40,30 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | WIMD RICARICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,00 | 45,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PENSIONE COMPLETA GASPARRI LUCA E COCCIA LAURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 327,27 | 360,00 | ||
| Partecipanti | |||
| HOTEL DEI CAVALIERI SO.GE.AL. Di F. PARENTE & C. S.A.S | 02521840724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HOTEL DEI CAVALIERI SO.GE.AL. Di F. PARENTE & C. S.A.S | 02521840724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFACIMENTO DATE IN PVC CON STAMPA DIGITALE SU BANNER | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 140,00 | 170,80 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COPIE CHIAVI PER IL CIMITERO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13,94 | 17,01 | ||
| Partecipanti | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE XPOLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 37,71 | 46,01 | ||
| Partecipanti | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2500 TITOLI DI INGRESSO +SPESE DI SPEDIZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 144,00 | 175,68 | ||
| Partecipanti | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.25 VOLUMI :QUELLA VOGLIA MATTA DI VINCERE IL ROMANZO DEL GIOVANE PIETRO MENNEA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 300,00 | 300,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EDITRICE ROTAS S.R.L. | 03606300725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EDITRICE ROTAS S.R.L. | 03606300725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI MARZO UFFICIO SUAP :SOLE 24 ORE;ITALIA OGGI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 93,20 | 93,20 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI MARZO UFFICIO GABINETTO SINDACO :GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO;SOLE 24 ORE; CORRIERE DELLA SERA; REPUBBLICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 184,20 | 184,20 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI MARZO UFFICIO COMUNICAZIONI :GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO;SOLE 24 ORE;ITALIA OGGI; CORRIERE DELLA SERA; REPUBBLICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 221,90 | 221,90 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RINNOVO DEL SERVIZIO ANCITEL ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 479,46 | 479,46 | ||
| Partecipanti | |||
| ANCITEL S.P.A. | 07196850585 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ANCITEL S.P.A. | 07196850585 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTO SEGRETERIA SINDACO LANCIA DELTA TG EH225RT | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 288,48 | 351,95 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | REGISTRATORE VOCALE SONY | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,08 | 55,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO SOLE 24 ORE MESE DI FEBBRAIO UFFICIO TRIBUTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 51,00 | 51,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.25 LIBRI: SOFFRI MA SOGNI - SAVELLA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 212,50 | 212,50 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.5000 CARTONCINI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 60,00 | 73,20 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CUSCINO LOMBARE TEMPUR | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 69,67 | 85,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NANULA SAVINO | NNLSVN58H30A669G | ||
| Aggiudicatari | |||
| NANULA SAVINO | NNLSVN58H30A669G | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MANUTENZIONE AUTO P.M. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 262,52 | 320,27 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | BUFFET PER 100 PCS.EVENTO BAT'S MOVE DEL 21/02/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 300,00 | 330,00 | ||
| Partecipanti | |||
| COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO O.N.L.U.S. | 04985840729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO O.N.L.U.S. | 04985840729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFACIMENTO VS.FRECCE VIE IN ADESIVO RINFRANGENTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 180,00 | 219,60 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.10 COPIE TESTO LA CHIESA GRECA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 204,92 | 250,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESSO L'UFFICIO CONTRATTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 134,56 | 164,16 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PANNELLO IN FOREX | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 240,00 | 292,80 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CATALOGO DE NITTIS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 33,00 | 33,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MADREA SRL | 01460110289 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MADREA SRL | 01460110289 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI PALAZZO DI CITTA' | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 168,20 | 205,20 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO ITALIA OGGI- IL SOLE 24 ORE MESE DI FEBBRAIO SUAP | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 81,00 | 81,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO ITALIA OGGI MESE DI FEBBRAIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 6,10 | 6,10 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SERVIZI VARI PALAZZO SAN DOMENICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 302,76 | 369,37 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TITOLI DI INGRESSO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 145,00 | 176,90 | ||
| Partecipanti | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO MESE DI FEBBRAIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 36,40 | 36,40 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CUFFIA-WEBCAM-CASSE ACUSTICHE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 57,38 | 70,00 | ||
| Partecipanti | |||
| COMPUTER SERVICE di Rizzi Giuseppe | 06203740722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COMPUTER SERVICE di Rizzi Giuseppe | 06203740722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FERRAMENTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 216,64 | 264,30 | ||
| Partecipanti | |||
| FERLAM S.R.L. | 04624140721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FERLAM S.R.L. | 04624140721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CONSEGNA VOLANTINI CELEBRAZIONE LA DISFIDA DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,98 | 50,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MAIL CITY | 06751530723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAIL CITY | 06751530723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PRANZI INCONTRO PIANO STRATEGICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 117,27 | 129,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO ANNO 2014 LAVORI PUBBLICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 235,00 | 235,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL | 05383391009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL | 05383391009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 208,00 | 208,00 | ||
| Partecipanti | |||
| S.E.P.E.L. SAS LO STATO CIVILE ITA | 00285910378 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.E.P.E.L. SAS LO STATO CIVILE ITA | 00285910378 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | I PAGAMENTI DELLA P.A. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,90 | 45,90 | ||
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO ANNO 2014 ING.VACCA VITO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 88,00 | 88,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL | 05383391009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE SRL | 05383391009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MANUALE IVA DEGLI ENTI LOCALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 94,20 | 94,20 | ||
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ROTOLI PLOTTER | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 126,00 | 153,72 | ||
| Partecipanti | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIAZZOLLA SALVATORE | 02705240725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI.NET DAL 24/01/14 AL 23/01/15 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 440,00 | 536,80 | ||
| Partecipanti | |||
| OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | 03631140278 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | 03631140278 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE SAMSUNG I9300 DOTT.SSA DIPALMA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 143,44 | 175,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CELL TECHNOLOGY DI VELEZ RICCARDO | 07014400720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CELL TECHNOLOGY DI VELEZ RICCARDO | 07014400720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.12 SCHEDE PREPAGATE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 120,00 | 120,00 | ||
| Partecipanti | |||
| UFFICIO 2000 S.R.L. | 03602780722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| UFFICIO 2000 S.R.L. | 03602780722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MOUSE WIRELESS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25,33 | 30,90 | ||
| Partecipanti | |||
| PUNTO UFFICIO SAS | 05288340721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUNTO UFFICIO SAS | 05288340721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TASTIERA WIRELESS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29,51 | 36,00 | ||
| Partecipanti | |||
| PUNTO UFFICIO SAS | 05288340721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUNTO UFFICIO SAS | 05288340721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MESE DI FEBBRAIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 72,80 | 72,80 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUADRI CON PIATTO IN SILVER | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 114,75 | 140,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FODERA RARO ROSSO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 73,80 | 90,04 | ||
| Partecipanti | |||
| SFIZI S.a.s. Di Panegos Francesca M. | 05843260729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SFIZI S.a.s. Di Panegos Francesca M. | 05843260729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | POGGIAPIEDI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 33,61 | 41,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NARDONE STEFANO | 07270340727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NARDONE STEFANO | 07270340727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CONFEZIONE DI 10000 OCCHIELLI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 171,00 | 208,62 | ||
| Partecipanti | |||
| NARDONE STEFANO | 07270340727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NARDONE STEFANO | 07270340727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | REGISTRO PROTOCOLLO DELLE CANCELLAZIONI E DELL'AGGIORNAMENTO DELLE ANAGRAFICHE AIRE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 133,59 | 133,59 | ||
| Partecipanti | |||
| BARBIERI EDITORE SRL | 06004140486 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BARBIERI EDITORE SRL | 06004140486 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PANTALONE UOMO CASSICO E MOTOCICLISTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 127,50 | 155,55 | ||
| Partecipanti | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RESTITUZIONE DIFFERENZA FATT.214 DEL 27/12/13 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12,75 | 15,56 | ||
| Partecipanti | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PANTALONE MODELLO MOTOCICLISTA ESTIVO E CAMICIA UOMO MODELLO MILITARE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 167,45 | 204,29 | ||
| Partecipanti | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 197,50 | 197,50 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.50 SCATOLE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 49,17 | 59,99 | ||
| Partecipanti | |||
| SCATOLIFICIO 2D SRL | 07284700726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCATOLIFICIO 2D SRL | 07284700726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO GABINETTO SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 163,50 | 163,50 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.5 VOLUMI DEL PERIODICO DIABOLIK | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25,00 | 30,50 | ||
| Partecipanti | |||
| PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.P. | 03864370964 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.P. | 03864370964 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CRISTALLO 3 MM TRASPARENTE PER BACHECA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,00 | 48,80 | ||
| Partecipanti | |||
| CRISTAL DECOR DI RUGGIERO CASSATELLA VETRERIA | 04577680723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CRISTAL DECOR DI RUGGIERO CASSATELLA VETRERIA | 04577680723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIVISTA SETTORE PIANI E PROGRAMMI URBANI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 229,00 | 229,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 ACCONTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 400,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ARCOBALENO Di Giotta Agata | 04740900727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ARCOBALENO Di Giotta Agata | 04740900727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DAL 01/01/201 AL 31/12/2013 SALDO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 320,00 | 320,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ARCOBALENO Di Giotta Agata | 04740900727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ARCOBALENO Di Giotta Agata | 04740900727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI PULIZIA C/O PALAZZO SAN DOMENICO E RELATIVO SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 67,28 | 82,08 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TRASPORTO DI BACHECHE PALAZZO SAN DOMENICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 134,56 | 164,16 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SMALTIMENTO E PULIZIA GENERALE DEI LOCALI DEL TEATRO CURCI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 336,40 | 410,41 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.50 SCATOLE UFFICIO GARE E APPALTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 49,17 | 59,99 | ||
| Partecipanti | |||
| SCATOLIFICIO 2D SRL | 07284700726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCATOLIFICIO 2D SRL | 07284700726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | HARD DISK TREK P.LIGHT 2,5 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 64,75 | 79,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MEDIAMARKET SPA CATENA MEDIA WORLD | 02630120166 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIAMARKET SPA CATENA MEDIA WORLD | 02630120166 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SCANSIONE E IMPAGINAZIONE TAVOLE PROGETTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 244,26 | 298,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO SOLE 24 ORE UFFICIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 58,90 | 58,90 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ROTOLI DI CARTA PLOTTER | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 59,43 | 72,51 | ||
| Partecipanti | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO SOLE 24 ORE UFFICIO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 52,00 | 52,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFACIMENTO IN ADESIVO PRESPAZIATO PVC -NOMI DEI PRESIDENTI IN CARICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30,00 | 36,60 | ||
| Partecipanti | |||
| STUDIO 2 DI SALVATORE RIZZI | 00824740724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO 2 DI SALVATORE RIZZI | 00824740724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO:IL FATTO QUOTIDIANO MESE DI GENNAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 39,00 | 39,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.40 CALICI IN CRISTALLO PER DEGUSTAZIONE VINI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 49,20 | 60,02 | ||
| Partecipanti | |||
| ARSA AGOSTINO SRL | 03043170723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARSA AGOSTINO SRL | 03043170723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUADRO CON PIATTO IN SILVER | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 60,00 | 73,20 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PROGRAMMA COMPENSUS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 193,00 | 235,46 | ||
| Partecipanti | |||
| ACCA SOFTWARE S.P.A. | 01883740647 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACCA SOFTWARE S.P.A. | 01883740647 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | HD TOSHIBA 2 TB SATA 3 64MB | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 198,00 | 241,56 | ||
| Partecipanti | |||
| STARSYS di CATINO GIUSEPPE | 06755990725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STARSYS di CATINO GIUSEPPE | 06755990725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ROTOLI DI CARTA PER MANI E CARTA IGIENICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,90 | 56,00 | ||
| Partecipanti | |||
| PALLADINO DI BINETTI MAURIZIO | 06135030721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PALLADINO DI BINETTI MAURIZIO | 06135030721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.1000 CARTONCINI INTESTATI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 188,52 | 230,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COFFEE BREAK PER AUGURI NATALIZI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 127,27 | 140,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LA CHICCA di DIELLA DOMENICO | 05048510720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LA CHICCA di DIELLA DOMENICO | 05048510720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO MESE DI DICEMBRE 2013 SERVIZI SOCIALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 36,30 | 36,30 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI GANNAIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 78,50 | 78,50 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO A ITALIA OGGI CARTACEO E ONLINE DAL 03/02/14 AL 31/01/2015+ SPESE BANCARIE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 307,50 | 307,50 | ||
| Partecipanti | |||
| ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL | 10277500152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL | 10277500152 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SCANNER CANON MOD.LIDE 210 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 80,00 | 97,60 | ||
| Partecipanti | |||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LA RELAZIONE PAESAGGISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 48,00 | 48,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2 TARGHETTE IN ALLUMINIO COMPLETE DI INCISIONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| DICORATO GIOACCHINO | 01303230724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DICORATO GIOACCHINO | 01303230724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | VASCHETTE PAINTE FIORITE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 163,64 | 180,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | OMAGGIO FLOREALE 1° NASCITURO DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 36,36 | 40,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COMPENSO TROMBETTIERE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 50,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE MUSICALE VIVA L'ITALIA | 90031100721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE MUSICALE VIVA L'ITALIA | 90031100721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.5 VOLUMI PERIODICO DIABOLIK + SPESE C/C POSTALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26,07 | 31,80 | ||
| Partecipanti | |||
| PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.P. | 03864370964 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.P. | 03864370964 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVIRI DI SVUOTAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDI CON SMALTIMENTO CARTACEO UFFICIO RAGIONERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 285,94 | 348,85 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 541,60 | 541,60 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TARGA IN PLEX CON STAMPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI GIUSEPPE INCISIONE | 03940150729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI GIUSEPPE INCISIONE | 03940150729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SPOSTAMENTO ARREDI DA LAVORI PUBBLICI A AVARI UFFICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 84,10 | 102,60 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MATERIALE DI FERRAMENTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 37,89 | 46,23 | ||
| Partecipanti | |||
| F.LLI CORVASCE FERRAMENTA S.A.S di CORVASCE ANGELO & C | 06391070726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI CORVASCE FERRAMENTA S.A.S di CORVASCE ANGELO & C | 06391070726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | NASTRO GAFFA TAPE ROSCO BIANCO -NERO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Quotidiani mese di dicembre 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 600,90 | 600,90 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | X0B11CD772 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X3311CD771 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?BABY IN PROGRESS" | DMSMGH68T51A669T | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X5B11CD770 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 7.057,20 |
| Partecipanti | |||
| Cartolibreria ?L'Angolo delle Meraviglie? | DGVGPP73B60A669M | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cartolibreria ?L'Angolo delle Meraviglie? | DGVGPP73B60A669M | ||
| CIG | X8311CD76F | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 9.175,78 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?COPIA INCOLLA? | PLMLCU82M59A669T | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?COPIA INCOLLA? | PLMLCU82M59A669T | ||
| CIG | XAB11CD76E | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 24.683,93 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | XD311CD76D | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 2.364,97 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?SIGNORILE? | DVTDNL64P62A669V | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?SIGNORILE? | DVTDNL64P62A669V | ||
| CIG | X0011CD76C | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Cartolibreria Macondo | LTTSNM74E54A669R | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cartolibreria Macondo | LTTSNM74E54A669R | ||
| CIG | X2811CD76B | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 1.981,09 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?IL GLOBO? | SNTGTN70T58A669N | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?IL GLOBO? | SNTGTN70T58A669N | ||
| CIG | X5011CD76A | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 3.262,40 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?FRATELLI CORVASCE? | 06006390725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?FRATELLI CORVASCE? | 06006390725 | ||
| CIG | XC811CD767 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 9.671,22 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?CARTA E PENNA? | PRCFNC87H05L109K | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?CARTA E PENNA? | PRCFNC87H05L109K | ||
| CIG | XF011CD766 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 11.766,38 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?LA NUOVA DISFIDA? | DTRNCL52B07A669H | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?LA NUOVA DISFIDA? | DTRNCL52B07A669H | ||
| CIG | X1D11CD765 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 3.616,06 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?OMNIA? | PNZMHL73D01E946U | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?OMNIA? | PNZMHL73D01E946U | ||
| CIG | X4511CD764 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 19.659,95 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?LA SAPIENZA? | PNTSRG74P16A669O | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?LA SAPIENZA? | PNTSRG74P16A669O | ||
| CIG | X6D11CD763 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 16.043,51 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?LA BANDA IN GAMBA" | RCCFNC78B17A669X | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?LA BANDA IN GAMBA" | RCCFNC78B17A669X | ||
| CIG | X9511CD762 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 2.009,96 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?ARCHIMEDE? | NVLGPP79M28A669U | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?ARCHIMEDE? | NVLGPP79M28A669U | ||
| CIG | XBD11CD761 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 6.576,15 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?PITAGORA? | CNNNCL77C28A669D | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?PITAGORA? | CNNNCL77C28A669D | ||
| CIG | XE511CD760 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 5.032,05 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?GADGET? | GNTLCU79A27A669K | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?GADGET? | GNTLCU79A27A669K | ||
| CIG | X1211CD75F | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 1.791,54 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA ?NONSOLOLIBRI? | SCMFNC67A21A669W | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA ?NONSOLOLIBRI? | SCMFNC67A21A669W | ||
| CIG | X3A11CD75E | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 7.822,76 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 31-12-2014 | 198.345,60 | 4.888,27 |
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA 'œGIRAMONDO' | CRCNRG74H12A669V | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA 'œGIRAMONDO' | CRCNRG74H12A669V | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizio di Asilo Nido Comunale Proroga | ||
| Scelta Contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-10-2014 | 31-12-2014 | 81.572,70 | 54.381,80 |
| Partecipanti | |||
| VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 06079810724 | ||
| SAID Soc. Coop. Sociale a r.l. | 04888370725 | ||
| COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L. | 04777980725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 06079810724 | ||
| SAID Soc. Coop. Sociale a r.l. | 04888370725 | ||
| COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L. | 04777980725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizio di assistenza domiciliare integrata. Novembre/Dicembre 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2014 | 30-11-2014 | 79.784,89 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01053600761 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01053600761 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizio di assistenza domiciliare integrata. Ottobre 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-10-2014 | 31-10-2014 | 45.298,28 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01053600761 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01053600761 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Sportello per l'integrazione socio-sanitaria culturale degli immigrati. Gennaio/Febbraio 2015 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2015 | 28-02-2015 | 5.150,49 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| HOME & HOMME O.N.L.U.S. | 90059640723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HOME & HOMME O.N.L.U.S. | 90059640723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Sportello per l'integrazione socio-sanitaria culturale degli immigrati. Novembre/Dicembre 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2014 | 31-12-2014 | 5.025,04 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| HOME & HOMME O.N.L.U.S. | 90059640723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| HOME & HOMME O.N.L.U.S. | 90059640723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MENSA SOCIALE INDIGENTI. GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2015 | 28-02-2015 | 25.000,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Pronto Chef 999 di Tiziana Petaccia & C. S.n.c. | 05298108729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Pronto Chef 999 di Tiziana Petaccia & C. S.n.c. | 05298108729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MENSA SOCIALE INDIGENTI. OTTOBRE/DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-10-2014 | 31-12-2014 | 34.930,75 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Pronto Chef 999 di Tiziana Petaccia & C. S.n.c. | 05298108729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Pronto Chef 999 di Tiziana Petaccia & C. S.n.c. | 05298108729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-07-2013 | 31-08-2014 | 451.000,00 | 23.457,65 |
| Partecipanti | |||
| TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 05349680727 | ||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 05349680727 | ||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | 5277774CDF | ||
| Oggetto | Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani | ||
| Scelta Contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-11-2014 | 18-11-2017 | 1.520.506,00 | 40.846,51 |
| Partecipanti | |||
| AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01053600761 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01053600761 | ||
| CIG | X850F0D372 | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-04-2014 | 31-12-2014 | 7.785,25 | 6.676,40 |
| Partecipanti | |||
| CO.M.P.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 00450990452 | ||
| ELLEUNO COOP. SOCIALE ONLUS | 01776240028 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CO.M.P.A.S.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 00450990452 | ||
| ELLEUNO COOP. SOCIALE ONLUS | 01776240028 | ||
| CIG | XF51069061 | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI DAL 16/09/2014 AL 27/10/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-09-2014 | 27-10-2014 | 689,21 | 689,21 |
| Partecipanti | |||
| RESIDENZA SOCIOSANITARIA SAN GIUSEPPE GESTITA DA COMMUNITY CARE S.R.L. | 06717380726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RESIDENZA SOCIOSANITARIA SAN GIUSEPPE GESTITA DA COMMUNITY CARE S.R.L. | 06717380726 | ||
| CIG | XAD0F0D371 | ||
| Oggetto | FORNITURA ABBONAMENTI PER TRASPORTO A COSTO AGEVOLATO PER INVALIDI DEL LAVORO. ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.600,00 | 1.064,00 |
| Partecipanti | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| CIG | XD50F0D370 | ||
| Oggetto | FORNITURA ABBONAMENTI PER TRASPORTO A COSTO AGEVOLATO PER INVALIDI DEL CIECHI. ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 6.000,00 | 2.940,00 |
| Partecipanti | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| CIG | X020F0D36F | ||
| Oggetto | FORNITURA ABBONAMENTI PER TRASPORTO A COSTO AGEVOLATO ANZIANI. ANNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 26.700,00 | 26.012,00 |
| Partecipanti | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 28-02-2014 | 27.085,00 | 25.757,72 |
| Partecipanti | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| CIG | X560D6DFDE | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. MARZO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-03-2014 | 31-03-2014 | 13.542,97 | 13.542,97 |
| Partecipanti | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| CIG | X4E0F0D354 | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. APRILE/MAGGIO 2014, SALDO RETTE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-04-2014 | 31-05-2014 | 34.308,20 | 32.463,20 |
| Partecipanti | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| CIG | X6F0F0D366 | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. GIUGNO/LUGLIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-06-2014 | 31-07-2014 | 26.319,92 | 25.853,37 |
| Partecipanti | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| CIG | X0C1069054 | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. AGOSTO/DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-08-2014 | 31-10-2014 | 39.216,34 | 38.007,38 |
| Partecipanti | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| CIG | X7D119D521 | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2014 | 31-12-2014 | 24.518,56 | 24.518,56 |
| Partecipanti | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.S.P. REGINA MARGHERITA | 81002190726 | ||
| CIG | XE00D6DFCE | ||
| Oggetto | ADEGUAMENTO ISTAT RETTE DI RICOVERO MINORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1.465,15 | 581,95 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale PRISMA | 80023020730 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale PRISMA | 80023020730 | ||
| CIG | X2A0F0D36E | ||
| Oggetto | Rette di ricovero ospiti diversamente abili. Giugno 2014. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-06-2014 | 30-06-2014 | 470,10 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | X55119D522 | ||
| Oggetto | PROSECUZIONE ACCOGLIENZA ADULTO INDIGENTE DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-12-2014 | 31-12-2014 | 902,72 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| CIG | X671069058 | ||
| Oggetto | PROSECUZIONE ACCOGLIENZA ADULTO INDIGENTE DAL 30/09/2014 AL 30/11/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-09-2014 | 30-11-2014 | 1.805,44 | 1.397,76 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| CIG | X79106904B | ||
| Oggetto | RICOVERO ADULTO INDIGENTE DAL 29/08/2014 AL 29/09/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-08-2014 | 29-09-2014 | 931,84 | 931,84 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| CIG | X470F0D367 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO ADULTI. PERIODO DAL 17/06/2014 AL 16/09/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-06-2014 | 16-09-2014 | 5.358,08 | 3.057,60 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| CIG | XA60D6DFDC | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO ADULTI. MARZO/GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-03-2014 | 16-06-2014 | 5.358,08 | 5.299,84 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE DI P.S. "MIGRANTES" | 90073740723 | ||
| CIG | X4A106905F | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO ADULTI DAL 02/10/2014 AL 31/12/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-10-2014 | 31-12-2014 | 1.829,10 | 1.205,57 |
| Partecipanti | |||
| DITTA ARCOBALENO S.R.L. | 04878861212 | ||
| COOPERATIVA SOCIALE FLEMING S.R.L. | 02592011213 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DITTA ARCOBALENO S.R.L. | 04878861212 | ||
| COOPERATIVA SOCIALE FLEMING S.R.L. | 02592011213 | ||
| CIG | X51106904C | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO ADULTO INDIGENTE . AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-08-2014 | 12-08-2014 | 825,00 | 825,00 |
| Partecipanti | |||
| SATER S.R.L. | 05068450724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SATER S.R.L. | 05068450724 | ||
| CIG | X1B119D530 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO DISABILI. GENNAIO/DICEMBRE 2015 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5.142,85 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | X7E0D6DFDD | ||
| Oggetto | Affidamento del servizio di gestione del forum "Amministrative libere 2013". | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-05-2013 | 27-05-2013 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X8C0F0D35F | ||
| Oggetto | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2013 | 31-10-2014 | 189.371,23 | 29,10 |
| Partecipanti | |||
| Cartolibreria Macondo | LTTSNM74E54A669R | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cartolibreria Macondo | LTTSNM74E54A669R | ||
| CIG | XB40F0D35E | ||
| Oggetto | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2013 | 01-10-2014 | 189.371,23 | 102,27 |
| Partecipanti | |||
| Cartolibreria ?L'Angolo delle Meraviglie? | DGVGPP73B60A669M | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cartolibreria ?L'Angolo delle Meraviglie? | DGVGPP73B60A669M | ||
| CIG | X590F0D35A | ||
| Oggetto | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2013 | 20-05-2014 | 189.371,23 | 42,15 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X76119D534 | ||
| Oggetto | Servizio di vigilanza armata RTI VEGAPOL/NEWPOL presso Ufficio Servizi Sociali | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-12-2014 | 09-01-2015 | 474,80 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X730D6DFD7 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO/OTTOBRE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2013 | 31-12-2013 | 360.257,35 | 3.724,80 |
| Partecipanti | |||
| ?L?ARGONAUTA?della Congregazione Opera Don Guanella | 02595400587 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ?L?ARGONAUTA?della Congregazione Opera Don Guanella | 02595400587 | ||
| CIG | X350D6DFCC | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 11.100,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale LA STRADA E LE STELLE Onlus | 05540930723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale LA STRADA E LE STELLE Onlus | 05540930723 | ||
| CIG | XF90F0D356 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. APRILE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 1.440,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione di Volontariato Onlus "SAN GIUSEPPE" | 90012150711 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione di Volontariato Onlus "SAN GIUSEPPE" | 90012150711 | ||
| CIG | X260F0D355 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/MARZO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 14.100,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione di Volontariato Onlus "SAN GIUSEPPE" | 90012150711 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione di Volontariato Onlus "SAN GIUSEPPE" | 90012150711 | ||
| CIG | X26119D536 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-11-2014 | 31-12-2014 | 2.433,19 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| CIG | XB0119D526 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-11-2014 | 31-12-2014 | 2.433,19 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| CIG | X310F0D35B | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 2.025,00 |
| Partecipanti | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| CIG | X3C0F0D361 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2013/GENNAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2013 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 3.963,73 |
| Partecipanti | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| CIG | X180D6DFD3 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. AGOSTO/DICEMBRE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-08-2013 | 31-12-2013 | 6.345,00 | 6.345,00 |
| Partecipanti | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| CIG | X400D6DFD2 | ||
| Oggetto | ADEGUAMENTO ISTAT RETTE DI RICOVERO MINORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1.465,15 | 246,60 |
| Partecipanti | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| METROPOLIS Consorzio di Coop. Sociali a r.l. | 05457290723 | ||
| CIG | XCD119D51F | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 29.036,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| CIG | X841069051 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO/AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 29.512,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| CIG | XA20F0D36B | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MAGGIO/GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 29.036,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| CIG | XDC0F0D35D | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MARZO/APRILE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 29.036,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| CIG | X230D6DFD9 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 28.084,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| CIG | X10119D52A | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-07-2014 | 31-12-2014 | 31.296,00 | 5.760,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| CIG | XF5119D51E | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-07-2014 | 31-12-2014 | 31.296,00 | 5.952,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| CIG | X72106905E | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-07-2014 | 31-12-2014 | 31.296,00 | 5.760,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| CIG | XAC1069050 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-07-2014 | 31-12-2014 | 31.296,00 | 5.952,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| CIG | XA1106904A | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-07-2014 | 31-12-2014 | 31.296,00 | 1.920,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 02381780580 | ||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria Cristina di Savoia" | 80017050727 | ||
| CIG | XEE119D531 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 18.020,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | X60119D528 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 20.100,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 20.770,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | XEA106905B | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 19.620,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | X341069053 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 20.770,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | XF11069048 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 20.770,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | X7A0F0D36C | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MAGGIO/GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 24.900,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | XE70F0D363 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MAGGIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 17.050,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | XD10F0D357 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. APRILE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 16.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | X9E0F0D352 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MARZO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 17.050,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | XCE0D6DFDB | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 15.400,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | X9B0D6DFD6 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 17.050,00 |
| Partecipanti | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia | 90054370722 | ||
| CIG | XD1119D538 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 15.616,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| CIG | X4A119D51C | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 15.616,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| CIG | X8F1069057 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO/AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 15.872,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| CIG | X350F0D374 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MAGGIO/GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 15.616,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| CIG | X1F0F0D368 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MARZO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 5.952,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| CIG | XC91069049 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. APRILE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 5.952,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| CIG | X760F0D353 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 4.624,46 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| CIG | X5D0D6DFCB | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2013 | 31-12-2013 | 360.257,35 | 11.712,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Cooperativa Sociale GEA | 03157090725 | ||
| CIG | X6B119D52E | ||
| Oggetto | ASBAT per assistenza riabilitativa socio-sanitaria regime resid. AIAS - MELFI. Gennaio/Dicembre 2015 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2015 | 31-12-2015 | 36.540,15 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X72119D51B | ||
| Oggetto | ASBAT per assistenza riabilitativa socio-sanitaria regime resid. AIAS - MELFI. 1° Semestre 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 32.305,22 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | XC6119D532 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 4.778,62 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | X05119D524 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 4.624,46 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | X9A119D51A | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 4.778,62 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | XC2106905C | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 4.624,46 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | XB71069056 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 4.778,62 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | X461069046 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 4.778,62 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | X5D0F0D373 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 4.624,46 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | X140F0D362 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/MAGGIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 10.348,94 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | X961069044 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/MAGGIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 12.899,17 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | X850D6DFCA | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2013 | 31-12-2013 | 360.257,35 | 4.727,03 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | X680D6DFD1 | ||
| Oggetto | ADEGUAMENTO ISTAT RETTE DI RICOVERO MINORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1.465,15 | 348,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale IL SIPARIO a r.l. | 03404950721 | ||
| CIG | XF9119D537 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/DICEMBRE 2015 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2015 | 31-12-2015 | 23.345,40 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X9E119D533 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 1.982,76 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | XD8119D525 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 1.918,80 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X221069060 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 1.918,80 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | XC2119D519 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 1.982,76 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X01106904E | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 1.982,76 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X5C1069052 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GIUGNO/LUGLIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 1.918,80 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X970F0D365 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MAGGIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 1.982,76 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X640F0D360 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MARZO/APRILE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 3.901,56 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X2E0D6DFDF | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 3.773,64 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X900D6DFD0 | ||
| Oggetto | ADEGUAMENTO ISTAT RETTE DI RICOVERO MINORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1.465,15 | 288,60 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale RAMA | 06528340729 | ||
| CIG | X43119D52F | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/DICEMBRE 2015 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2015 | 31-12-2015 | 29.608,80 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| CIG | X4E119D535 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-09-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 2.514,72 |
| Partecipanti | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| CIG | X88119D527 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-09-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 2.433,60 |
| Partecipanti | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| CIG | XEA119D518 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-09-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 2.514,72 |
| Partecipanti | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| CIG | X9A106905D | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-09-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 730,80 |
| Partecipanti | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Coop. Sociale IL MARGINE Onlus S.C.S. | 02430520011 | ||
| CIG | XBB119D52C | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.382,40 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | X2D119D523 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.112,00 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | X3F1069059 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.112,00 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | X17119D517 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.382,40 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | XD4106904F | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.382,40 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | X6E1069045 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.382,40 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | XF20F0D369 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MAGGIO/GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 16.494,40 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | X810F0D359 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. APRILE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.112,00 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | XC60F0D351 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MARZO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.382,40 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | XEB0D6DFD4 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 7.571,20 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | X0D0D6DFCD | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 8.382,40 |
| Partecipanti | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| CIG | XD50D6DFC8 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1.094.747,72 | 16.494,40 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X93119D52D | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.338,40 | 1.934,40 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | XA5119D520 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.744,00 | 1.872,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | X3F119D516 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.868,80 | 1.934,40 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | X17106905A | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.744,00 | 1.872,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | X29106904D | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.057,60 | 1.934,40 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | X1E1069047 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.868,80 | 1.934,40 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | XCA0F0D36A | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.556,80 | 1.872,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | XBF0F0D364 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MAGGIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 3.432,00 | 312,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | XA90F0D358 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. APRILE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 3.556,80 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | X060D6DFE0 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MARZO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 3.868,80 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | X4B0D6DFD8 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 7.581,60 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus LIBELLULA a r.l. | 03632620757 | ||
| CIG | X38119D529 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 15.877,50 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | XE3119D52B | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 15.937,50 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | X67119D515 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. LUGLIO/AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 30.855,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | XDF1069055 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 16.200,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | X520F0D36D | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. APRILE/MAGGIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 37.515,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | X090F0D35C | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. MARZO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 19.065,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | XF60D6DFDA | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. GENNAIO/FEBBRAIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.202.507,10 | 35.685,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | XAD0D6DFC9 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. NOVEMBRE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2013 | 31-12-2013 | 360.257,35 | 16.200,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | XC30D6DFD5 | ||
| Oggetto | RETTE RICOVERO MINORI. DICEMBRE 2013 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2013 | 31-12-2013 | 360.257,35 | 16.740,00 |
| Partecipanti | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Societ? Coop. Sociale Onlus L'INDIVIDUO | 01027070778 | ||
| CIG | ZEE12B8FC8 | ||
| Oggetto | RIMBORSO TRASFERTE COMPONENTI O.I.V. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-12-2014 | 11-12-2014 | 171,80 | 171,80 |
| Partecipanti | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIMBORSO TRASFERTE COMPONENTI O.I.V. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-12-2014 | 11-12-2014 | 80,60 | 80,60 |
| Partecipanti | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| CIG | Z011265450 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-01-2015 | 07-01-2015 | 150,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | ||
| CIG | Z941264FD0 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-01-2015 | 23-01-2015 | 500,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | 02998820233 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | 02998820233 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-12-2014 | 04-12-2014 | 280,00 | 280,00 |
| Partecipanti | |||
| ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T. | 93315130729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T. | 93315130729 | ||
| CIG | Z0E12655DB | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-12-2014 | 03-12-2014 | 320,00 | 320,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | Z63120B9D4 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-11-2014 | 28-11-2014 | 1.280,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 01897431209 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 01897431209 | ||
| CIG | Z35120B932 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-12-2014 | 05-12-2014 | 504,00 | 504,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO DEGLI INNOCENTI | 00509010484 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO DEGLI INNOCENTI | 00509010484 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2014 | 29-10-2014 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Partecipanti | |||
| DIRITTO ITALIA SRL | 02516070618 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIRITTO ITALIA SRL | 02516070618 | ||
| CIG | ZA111500A8 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-10-2014 | 20-10-2014 | 900,00 | 900,00 |
| Partecipanti | |||
| DIRITTO ITALIA SRL | 02516070618 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIRITTO ITALIA SRL | 02516070618 | ||
| CIG | Z001104295 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-10-2014 | 02-10-2014 | 780,00 | 780,00 |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
| CIG | Z4B114FF0C | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-09-2014 | 29-09-2014 | 320,00 | 320,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | ZB71073027 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-07-2014 | 11-07-2014 | 280,00 | 280,00 |
| Partecipanti | |||
| A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 01897431209 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 01897431209 | ||
| CIG | Z71103A014 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-09-2014 | 08-10-2014 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Partecipanti | |||
| CEL INFORMATICA S.R.L. | 03563420714 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CEL INFORMATICA S.R.L. | 03563420714 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-06-2014 | 27-06-2014 | 90,00 | 90,00 |
| Partecipanti | |||
| ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T. | 93315130729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T. | 93315130729 | ||
| CIG | Z5F1008011 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-06-2014 | 23-06-2014 | 864,00 | 864,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-06-2014 | 18-06-2014 | 500,00 | 500,00 |
| Partecipanti | |||
| ARETE S.R.L. | 05144720876 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARETE S.R.L. | 05144720876 | ||
| CIG | Z5D1072F6D | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-06-2014 | 13-06-2014 | 624,00 | 624,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO DEGLI INNOCENTI | 00509010484 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO DEGLI INNOCENTI | 00509010484 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-06-2014 | 12-02-2015 | 850,00 | 850,00 |
| Partecipanti | |||
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-05-2014 | 27-05-2014 | 220,00 | 220,00 |
| Partecipanti | |||
| ELIAPOS S.R.L. | 07531780729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ELIAPOS S.R.L. | 07531780729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-05-2014 | 30-05-2014 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | Z580F5FDBC | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-05-2014 | 20-05-2014 | 320,00 | 320,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-05-2014 | 21-05-2014 | 580,00 | 580,00 |
| Partecipanti | |||
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | ||
| CIG | Z1A0F5FDB1 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-04-2014 | 29-04-2014 | 810,00 | 810,00 |
| Partecipanti | |||
| DIRITTO ITALIA SRL | 02516070618 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIRITTO ITALIA SRL | 02516070618 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-06-2014 | 30-06-2014 | 608,00 | 608,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-04-2014 | 04-04-2014 | 320,00 | 320,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | Z920F5FDAE | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-04-2014 | 03-04-2014 | 608,00 | 608,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-03-2014 | 25-03-2014 | 320,00 | 320,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | Z3B0F5FDC3 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-06-2014 | 06-06-2014 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| FORMEDIL | 06524770721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FORMEDIL | 06524770721 | ||
| CIG | Z8B0F5FDC1 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-04-2014 | 03-04-2014 | 796,00 | 796,00 |
| Partecipanti | |||
| PROMO P.A. | 01922510464 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PROMO P.A. | 01922510464 | ||
| CIG | Z5F0F5FDA9 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-02-2014 | 18-02-2014 | 870,00 | 870,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | ZD70F5FDA6 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-02-2014 | 06-02-2014 | 750,00 | 750,00 |
| Partecipanti | |||
| A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 01897431209 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 01897431209 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-01-2014 | 24-01-2014 | 580,00 | 580,00 |
| Partecipanti | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OPERA S.R.L. | 05994580727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-01-2014 | 28-01-2014 | 840,00 | 840,00 |
| Partecipanti | |||
| PUBBLIFORMEZ S.A.S. | 03635090875 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUBBLIFORMEZ S.A.S. | 03635090875 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORMAZIONE SPECIALISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-01-2014 | 23-01-2014 | 560,00 | 560,00 |
| Partecipanti | |||
| ARETE S.R.L. | 03239570876 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARETE S.R.L. | 03239570876 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE -SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO ALL'ALBO REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI UTILI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-06-2014 | 1.600,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO | BRNGPL75C24D862Y | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO BERNARDI GIAMPAOLO | BRNGPL75C24D862Y | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RINNOVO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE "LA SOCIETà ITALIANA DI STATISTICA" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 380,00 | 380,00 |
| Partecipanti | |||
| S.I.S. | 80111810588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.I.S. | 80111810588 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RINNOVO ISCRIZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 750,00 | 750,00 |
| Partecipanti | |||
| A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 01897431209 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 01897431209 | ||
| CIG | ZF10E43C57 | ||
| Oggetto | CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA DELLA MACCHINA TAGLIERINA MODELLO FF 100 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 570,00 | 570,00 |
| Partecipanti | |||
| EMMETI SERVICE SAS DI MONTESCAGLIOSO MT | 01207060771 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMMETI SERVICE SAS DI MONTESCAGLIOSO MT | 01207060771 | ||
| CIG | Z8712FC407 | ||
| Oggetto | Fornitura di n. 14 corone di alloro e un cuscino di alloro per le celebrazioni della Festa dell'Unità Nazionale Giornata delle FF.AA. E del Combattente. Commemorazione Caduti in Guerra e Defunti 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-10-2014 | 31-10-2014 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| Partecipanti | |||
| FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina | 05212360720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina | 05212360720 | ||
| CIG | ZE812FC2B8 | ||
| Oggetto | Fornitura di n. 2 corone di alloro per le celebrazioni del 71° anniversario della Resistenza all'occupazione nazista nel "Settembre 1943" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-09-2014 | 10-09-2014 | 693,00 | 693,00 |
| Partecipanti | |||
| FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina | 05212360720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina | 05212360720 | ||
| CIG | 5892163EB6 | ||
| Oggetto | Fornitura di n. 2 corone di alloro e addobbi floreali per la lapide dei Vigili Trucidati e per la Chiesa del S. Sepolcro in occasione della celebrazione della Festa del Corpo di Polizia Municipale e di S. Sebastiano. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-01-2014 | 20-01-2014 | 450,00 | 450,00 |
| Partecipanti | |||
| FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina | 05212360720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina | 05212360720 | ||
| CIG | Z1F11D5088 | ||
| Oggetto | LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE CADITOIE IN VIA CANNE E COLLEGAMENTI FOGNARI IN VIA OSPEDALE DEI PELLEGRINI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 8.000,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| PESTILLO COSTRUZIONI S.R.L. | 01588700714 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PESTILLO COSTRUZIONI S.R.L. | 01588700714 | ||
| CIG | Z561187665 | ||
| Oggetto | INCARICO CALCOLI STRUTTURALI MERCATO DI VIA BUONARROTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-08-2014 | 09-09-2014 | 9.896,60 | 4.000,00 |
| Partecipanti | |||
| ING. MICHELE SGARAMELLA | SGRMHL59M13A285K | ||
| Aggiudicatari | |||
| ING. MICHELE SGARAMELLA | SGRMHL59M13A285K | ||
| CIG | Z0D1187F27 | ||
| Oggetto | INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE EX MERCATO ITTICO DA ADIBIRE A CAPITANERIA DI PORTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-07-2014 | 23-09-2014 | 1.354,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| GEOL RICCARDO LOSITO | 04631290725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOL RICCARDO LOSITO | 04631290725 | ||
| CIG | ZA01158AA2 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-11-2014 | 11-12-2014 | 16.000,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CARLUCCI S.N.C. | 01633980766 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARLUCCI S.N.C. | 01633980766 | ||
| CIG | Z2E11E8580 | ||
| Oggetto | INCARICO AGGIORNAMENTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPAZI MUSEALI DEL CASTELLO SVEVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-12-2014 | 21.200,09 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| ITALPROGETTI S.R.L. | 04304430723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ITALPROGETTI S.R.L. | 04304430723 | ||
| CIG | Z4A121E404 | ||
| Oggetto | INCARICO PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA COMUNALE DI VIA GALVANI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-12-2014 | 23-12-2014 | 17.200,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| ARCH. FRANCESCO LAMONACA | LMNFNC83P27A669T | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARCH. FRANCESCO LAMONACA | LMNFNC83P27A669T | ||
| CIG | Z8E1105F0D | ||
| Oggetto | Affidamento incarico per la verifica e certificazione di idoneità statica dello stadio comunale C. Puttilli | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-11-2014 | 4.131,15 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| Ing. Michele Dicuonzo | DCNMHL53H21A669Q | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ing. Michele Dicuonzo | DCNMHL53H21A669Q | ||
| CIG | Z3310996A0 | ||
| Oggetto | Affidamento dell'™incarico per la progettazione preliminare ed esecutiva dei lavori di adeguamento dell'™impianto elettrico e di terra dell'™area cimiteriale. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-09-2014 | 30-10-2014 | 8.327,72 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Ing. Giuseppe Dibenedetto | 06986000724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ing. Giuseppe Dibenedetto | 06986000724 | ||
| CIG | Z4A10ED920 | ||
| Oggetto | Affidamento incarico per la verifica e certificazione di idoneità statica dello stadio comunale C. Puttilli | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-12-2014 | 6.196,72 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| ISPEC PUGLIA laboratorio di prove su strutture, materiali, terreni ed impianti dell?ing. Luigi La Rovere & C s.a.s. | 03039140722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISPEC PUGLIA laboratorio di prove su strutture, materiali, terreni ed impianti dell?ing. Luigi La Rovere & C s.a.s. | 03039140722 | ||
| CIG | Z2910BA467 | ||
| Oggetto | Affidamento alla ditta Tia Networks s.r.l. di Barletta per la fornitura e posa in opera di n. due telecamere ad integrazione dell'™impianto di video sorveglianza presso lo stadio comunale C. Puttilli | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 26-09-2014 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | Z1212F2ED6 | ||
| Oggetto | Affidamento d'™incarico per l'™esecuzione del Rilievo fonometrico e relazione tecnica redatta ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-12-2014 | 650,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| Vito Sciruicchio, ingegnere | 04100510728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Vito Sciruicchio, ingegnere | 04100510728 | ||
| CIG | Z0610E90DF | ||
| Oggetto | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARLETTA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO( D.LGS.81/2008). | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-10-2014 | 31-12-2015 | 38.196,60 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| MEDICA SUD S.r.l. | 03143270720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDICA SUD S.r.l. | 03143270720 | ||
| CIG | Z29111AAAE | ||
| Oggetto | Affidamento a professionista dell'incarico di Responsabile esterno (R.S.P.P.) del Servizio di Prevenzione e Protezione interno del Comune di Barletta. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-08-2014 | 04-08-2015 | 9.800,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Vito Sciruicchio, ingegnere | 04100510728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Vito Sciruicchio, ingegnere | 04100510728 | ||
| CIG | Z42109B32E | ||
| Oggetto | Fornitura di materiali stradali calcarei per la manutenzione ordinaria delle strade comunali da eseguirsi con personale e mezzi comunali | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-07-2014 | 15.325,20 | 5.516,18 | |
| Partecipanti | |||
| Palmitessa Supercalcestruzzi s.r.l. | 02518340720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Palmitessa Supercalcestruzzi s.r.l. | 02518340720 | ||
| CIG | ZF70E97B3D | ||
| Oggetto | Lavori di riparazione della benna anteriore del trattore Same Laser 110 in dotazione all'ufficio manutenzione strade-Affidamento ex art. 125, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-03-2014 | 05-03-2014 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| Piccolo Pasquale metalmeccanica | 03608210724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Piccolo Pasquale metalmeccanica | 03608210724 | ||
| CIG | Z72128F10E | ||
| Oggetto | INTERVENTO DI URGENZA PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA MANZONI E TEATRO COMUNALE "G. CURCI".Affidamento ai sensi dell' Art. 125 c.8 ultimo periodo D.lgs. 163/2006 e s.m.i. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-12-2014 | 24.979,06 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| PRODON S.R.L. | 05791980724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PRODON S.R.L. | 05791980724 | ||
| CIG | ZE41222CE6 | ||
| Oggetto | INTERVENTO DI URGENZA PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLE E UFFICI COMUNALI.Affidamento ai sensi dell' Art. 125 c.8 ultimo periodo D.lgs. 163/2006 e s.m.i. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-12-2014 | 26.000,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| CIG | Z5D11BE8BE | ||
| Oggetto | INTERVENTO DI URGENZA PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTO IGIENICO SANITARIO SCUOLE COMUNALI E UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE. Affidamento ai sensi dell' Art. 125 c.8 ultimo periodo D.lgs. 163/2006 e s.m.i. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-11-2014 | 25.950,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| PORFIDO IMPIANTI SRL | 06282820726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PORFIDO IMPIANTI SRL | 06282820726 | ||
| CIG | Z98115EE72 | ||
| Oggetto | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO IMMOBILE COMUNALE "Asilo nido via G. D'Annunzio". Affidamento ai sensi dell' Art. 125 c.8 ultimo periodo D.lgs. 163/2006 e s.m.i. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-10-2014 | 19.933,83 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| PRODON S.R.L. | 05791980724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PRODON S.R.L. | 05791980724 | ||
| CIG | Z6C11DE3C4 | ||
| Oggetto | lavori di MANUTENZIONE IMPIANTI A RETE DI FOGNA BIANCA DI COMPETENZA COMUNALE. Affidamento ai sensi dell' Art. 125 c.8 ultimo periodo D.lgs. 163/2006 e s.m.i. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-07-2014 | 04-12-2014 | 21.390,88 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| CIG | ZBB10911A9 | ||
| Oggetto | lavori di verifica e manutenzione impianti elevatori installati negli edifici comunali. Affidamento ai sensi dell' Art. 125 c.8 ultimo periodo D.lgs. 163/2006 e s.m.i. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-07-2014 | 31-12-2014 | 15.346,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| New Damar s.r.l. | 01882450743 | ||
| Aggiudicatari | |||
| New Damar s.r.l. | 01882450743 | ||
| CIG | ZF80FB877A | ||
| Oggetto | lavori di manutenzione fontana ornamentale di p.zza Conteduca Barletta. Affidamento ai sensi dell' Art. 125 c.8 ultimo periodo D.lgs. 163/2006 e s.m.i. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-05-2014 | 01-08-2014 | 14.098,16 | 14.098,16 |
| Partecipanti | |||
| SALVATORE FERRULLI | FRRSVT67S29A225G | ||
| Aggiudicatari | |||
| SALVATORE FERRULLI | FRRSVT67S29A225G | ||
| CIG | Z98083484C | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI PICK-UP / RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z321244643 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-11-2014 | 11-11-2014 | 1.335,29 | 1.335,29 |
| Partecipanti | |||
| TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L. | 05568510720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L. | 05568510720 | ||
| CIG | ZBF11E1983 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-11-2014 | 11-11-2014 | 1.335,29 | 1.335,29 |
| Partecipanti | |||
| TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L. | 05568510720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L. | 05568510720 | ||
| CIG | Z14106C673 | ||
| Oggetto | progetto informatizzazione Sportello Unico Edilizia | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2014 | 31-03-2015 | 38.000,00 | 11.400,00 |
| Partecipanti | |||
| Geotel | 04786570723 | ||
| Dedagroup | 01763870225 | ||
| Sinergis | 01727860221 | ||
| Publisys SpA | 00975860768 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Publisys SpA | 00975860768 | ||
| CIG | ZA60BFDD34 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-08-2013 | 09-09-2014 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Partecipanti | |||
| TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L. | 05568510720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L. | 05568510720 | ||
| CIG | X8F0D71B5A | ||
| Oggetto | FORNITURA DI UN FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO QUADRIENNALE | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-02-2014 | 25-03-2014 | 3.173,37 | 396,64 |
| Partecipanti | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| CIG | X7D0D71B67 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI 03 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO QUADRIENNALE | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-04-2014 | 8.000,47 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| CIG | XC20D71B5F | ||
| Oggetto | FORNITURA DI 11 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO QUADRIENNALE | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-03-2014 | 12-05-2014 | 29.335,05 | 1.833,31 |
| Partecipanti | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| CIG | XEA0D71B5E | ||
| Oggetto | FORNITURA DI UN FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO QUADRIENNALE | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-03-2014 | 30-05-2014 | 3.173,37 | 396,64 |
| Partecipanti | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| CIG | X601155DEE | ||
| Oggetto | FORNITURA DI N.1 FIAT PANDA SENZA ALLESTIMENTO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2014 | 18.444,35 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| FIAT AUTO VAR | 06908900019 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FIAT AUTO VAR | 06908900019 | ||
| CIG | 5985633C99 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI N.2 FIAT PANDA CON ALLESTIMENTO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-10-2014 | 28.348,94 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| FIAT AUTO VAR | 06908900019 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FIAT AUTO VAR | 06908900019 | ||
| CIG | XDE0F043C6 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO | ||
| Scelta Contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-06-2014 | 15-12-2014 | 22.620,14 | 22.620,14 |
| Partecipanti | |||
| F.LLI BRUNO | 00102360609 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI BRUNO | 00102360609 | ||
| CIG | X0E1043EB4 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI ARREDO SSCUOLA DELL'INFANZIA | ||
| Scelta Contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-10-2014 | 22-01-2015 | 6.990,60 | 6.990,60 |
| Partecipanti | |||
| CAMILLO SIRIANNI SAS | 01932130790 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAMILLO SIRIANNI SAS | 01932130790 | ||
| CIG | XF40F043D2 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI 2 DEUMIDIFICATORI PER GLI AMBIENTI DEL CASTELLO | ||
| Scelta Contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-07-2014 | 21-10-2014 | 1.024,80 | 1.024,80 |
| Partecipanti | |||
| S.T.E.A. | 01034470508 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.T.E.A. | 01034470508 | ||
| CIG | XC61155DF8 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL SERVER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | ||
| Scelta Contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2014 | 708,82 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| ELIT | 01312320334 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ELIT | 01312320334 | ||
| CIG | X4E1155DFB | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI SETTORE MANUTENZIONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-11-2014 | 2.000,00 | 1.200,21 | |
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | X361043EB3 | ||
| Oggetto | PROROGA SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-06-2014 | 18.300,00 | 12.502,07 | |
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | X3512D113F | ||
| Oggetto | FUOCHI PIROTECNICI PER LA FESTA DI S. RUGGIERO | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2014 | 2.790,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| PIROFANTASY | 06117840725 | ||
| TERZO MILLENNIO | 03666350719 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TERZO MILLENNIO | 03666350719 | ||
| CIG | X5D12D113E | ||
| Oggetto | FORNITURA CALENDARI DA TAVOLO | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-12-2014 | 1.098,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| CIG | Z3F129C2DB | ||
| Oggetto | SERVIZIO TRASLOCO SUPPELLETTILI SCOLASTICHE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-10-2014 | 14-01-2015 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| Partecipanti | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X8512D113D | ||
| Oggetto | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A MEZZO PULLMAN | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-11-2014 | 1.056,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| AUTONOLEGGI CAFAGNA SOC.COOP. | 05577320723 | ||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| CIG | X0212D113A | ||
| Oggetto | FORNITURA NASTRI TELATI PER IL TEATRO COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-12-2014 | 22-01-2014 | 2.303,75 | 2.303,75 |
| Partecipanti | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| CIG | XD11155DFE | ||
| Oggetto | SERVIZIO LUMINARIE S.LUCIA E S. RUGGIERO | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2014 | 15-01-2014 | 6.860,00 | 6.860,00 |
| Partecipanti | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| CIG | XB01155DEC | ||
| Oggetto | IMBANDIERAMENTO VIE CITTADINE E ADDOBBO CHIESA E SACRARIO DEL CIMITERO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-10-2014 | 10-12-2014 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Partecipanti | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| CIG | X101155DF0 | ||
| Oggetto | FORNITURA BOLLINI ADESIVI PER IMPIANTI TERMICI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-11-2014 | 12-12-2014 | 717,36 | 717,36 |
| Partecipanti | |||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | X431155DF5 | ||
| Oggetto | FORNITURA STAMPATI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-11-2014 | 17-12-2014 | 341,60 | 341,60 |
| Partecipanti | |||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| CIG | X811155E00 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RECAPITO ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 16-01-2015 | 236,40 | 236,40 |
| Partecipanti | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| POST SERVICE S.R.L. | 05759920720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| POST SERVICE S.R.L. | 05759920720 | ||
| CIG | XD81155DEB | ||
| Oggetto | SERVIZIO NOLO PALCO E SERVICE LUCI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-10-2014 | 29-10-2014 | 2.806,00 | 2.806,00 |
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| NEW SYSTEM di Dipaola Palma | 05299260728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEW SYSTEM di Dipaola Palma | 05299260728 | ||
| CIG | XD512D113B | ||
| Oggetto | FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-11-2014 | 22-12-2014 | 1.211,94 | 1.211,94 |
| Partecipanti | |||
| PIXEL | 08194840156 | ||
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
| CIG | X191043EBA | ||
| Oggetto | SERVIZIO RILEGATURA DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-10-2014 | 12-12-2014 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Partecipanti | |||
| LEGATORIA ESSECI | 02358900716 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LEGATORIA ESSECI | 02358900716 | ||
| CIG | X411043EB9 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-10-2014 | 10-12-2014 | 315,98 | 315,98 |
| Partecipanti | |||
| VOLTIAMOPAGINA | 05519140726 | ||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| CIG | X691043EB8 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI CARTA E BUSTE INTESTATE PER IL SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-09-2014 | 21-10-2014 | 390,40 | 390,40 |
| Partecipanti | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| CIG | XE11043EB5 | ||
| Oggetto | FORNITURA RISME DI CARTA COLORATA | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-09-2014 | 16-10-2014 | 184,71 | 184,71 |
| Partecipanti | |||
| VOLTIAMOPAGINA | 05519140726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VOLTIAMOPAGINA | 05519140726 | ||
| CIG | X911043EB7 | ||
| Oggetto | FORNITURA BOLLETTARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-09-2014 | 21-10-2014 | 201,30 | 201,30 |
| Partecipanti | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| CIG | XB91043EB6 | ||
| Oggetto | FORNITURA CEDOLE LIBRARIE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-09-2014 | 16-10-2014 | 469,70 | 469,70 |
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | X7C0F043D5 | ||
| Oggetto | SERVIIZO DI NOLO SEDIE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-06-2014 | 07-07-2014 | 134,20 | 134,20 |
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | XF31043EA8 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI FRATINO-PETTORINE | ||
| Scelta Contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-07-2014 | 24-10-2014 | 494,10 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| CIG | XA40F043D4 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI NOLO SEDIE E TAPPETO ROSSO PER CERIMONIA | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-06-2014 | 09-07-2014 | 597,80 | 597,80 |
| Partecipanti | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | X710F043CF | ||
| Oggetto | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-05-2014 | 20-06-2014 | 858,00 | 858,00 |
| Partecipanti | |||
| VASSALLUCCI VIAGGI | 03919270722 | ||
| CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL | 03812780728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL | 03812780728 | ||
| CIG | XB60F043C7 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-05-2014 | 09-06-2014 | 80,52 | 80,52 |
| Partecipanti | |||
| CARTOCHIMICA SRL | 00556970721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOCHIMICA SRL | 00556970721 | ||
| CIG | X660F043C9 | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUINALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-05-2014 | 09-06-2014 | 204,12 | 204,12 |
| Partecipanti | |||
| VOLTIAMOPAGINA | 05519140726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VOLTIAMOPAGINA | 05519140726 | ||
| CIG | X8E0F043C8 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER ELEZIONI EUROPEE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-05-2014 | 09-06-2014 | 95,16 | 95,16 |
| Partecipanti | |||
| PEDICO ARTI GRAFICHE | 05731810726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PEDICO ARTI GRAFICHE | 05731810726 | ||
| CIG | X780F043BC | ||
| Oggetto | FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-05-2014 | 17-06-2014 | 5.993,52 | 5.993,52 |
| Partecipanti | |||
| REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 01964741001 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 01964741001 | ||
| CIG | X3E0F043CA | ||
| Oggetto | FORNITURA DI BUONI CABURANTE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-05-2014 | 15-05-2014 | 500,00 | 500,00 |
| Partecipanti | |||
| STAZIONE DI SERVIZIO IP DI LIONETTI GIUSEPPE & C. | 04144270727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STAZIONE DI SERVIZIO IP DI LIONETTI GIUSEPPE & C. | 04144270727 | ||
| CIG | X830F043C2 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI SACCHI IN PLASTICA | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-04-2014 | 25-06-2014 | 305,00 | 305,00 |
| Partecipanti | |||
| SMP DI SFREGOLA GIANLUCA & C. | 04224870727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SMP DI SFREGOLA GIANLUCA & C. | 04224870727 | ||
| CIG | X531043EAC | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RECAPITO DI BUSTE CONTENENT ASSEGNI PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-05-2014 | 17-09-2014 | 824,96 | 824,96 |
| Partecipanti | |||
| POST SERVICE S.R.L. | 05759920720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | XAB0F043C1 | ||
| Oggetto | KIT LENZUOLA E FEDERE MONOUSO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE EDEZIONI EUROPEE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-04-2014 | 24-06-2014 | 243,39 | 243,39 |
| Partecipanti | |||
| DAMARILA TNT | LDTDNC72C17C361Z | ||
| PRISMA SRL | 02258940960 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PRISMA SRL | 02258940960 | ||
| CIG | X000F043BF | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-04-2014 | 30-06-2014 | 119,56 | 119,56 |
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| LA VALLE DELL'OFANTO | 06280890721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LA VALLE DELL'OFANTO | 06280890721 | ||
| CIG | XD30F043C0 | ||
| Oggetto | FORNITURA SCATOLE X SCHEDE ELETTORALI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-04-2014 | 01-06-2014 | 683,20 | 683,20 |
| Partecipanti | |||
| SCATOLIFICIO 2D SRL | 07284700726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCATOLIFICIO 2D SRL | 07284700726 | ||
| CIG | X280F043BE | ||
| Oggetto | FORNITURA DI NASTRI ADESIVI OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2014 | 13-06-2014 | 349,80 | 349,80 |
| Partecipanti | |||
| BRICOFER | 06327710726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | XE90F043CC | ||
| Oggetto | FORNITURA DI CARTUCCE ORIGINALI X STAMPANTI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-05-2014 | 17-06-2014 | 655,37 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| PUNTO UFFICIO SAS | 05288340721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X0B0F043C5 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI FOGLI ADESIVI E SERIE DI NUMERI PER LE ELEZIONI EUROPEE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-05-2014 | 09-06-2014 | 237,90 | 237,90 |
| Partecipanti | |||
| PEDICO ARTI GRAFICHE | 05731810726 | ||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | X591155E01 | ||
| Oggetto | FORNITURA ARREDO PER ALCUNI UFFICI COMUNALI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-04-2014 | 3.318,70 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| S.E.C.A. S.R.L. | 05459640727 | ||
| EMMETI OFFICE | 03789280728 | ||
| RAMA UFFICIO S.N.C. | 05409500724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMMETI OFFICE | 03789280728 | ||
| CIG | X500F043BD | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI IMBANDIERAMENTO PER IL 25 APRILE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-04-2014 | 12-05-2014 | 1.109,00 | 1.109,00 |
| Partecipanti | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| CIG | X160F043CB | ||
| Oggetto | FORNITURA MODULI IN CARTA CHIMICA X PRESTITO LIBRI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-04-2014 | 09-06-2014 | 420,90 | 420,90 |
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| CIG | X990F043CE | ||
| Oggetto | FORNITURA 1 DEUMIDIFICATORE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-04-2014 | 17-06-2014 | 323,30 | 323,30 |
| Partecipanti | |||
| ELETTROTECNICA GENERALE | 03826730727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ELETTROTECNICA GENERALE | 03826730727 | ||
| CIG | XC10F043CD | ||
| Oggetto | FORNITURA 2 DEUMIDIFICATORI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-03-2014 | 17-06-2014 | 646,60 | 646,60 |
| Partecipanti | |||
| CARLI ANGELO & C. s.a.s. | 04481220723 | ||
| PARITEC | 03246430726 | ||
| ELETTROTECNICA GENERALE | 03826730727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ELETTROTECNICA GENERALE | 03826730727 | ||
| CIG | X1D0BFA4AB | ||
| Oggetto | FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-02-2014 | 13.500,00 | 8.800,00 | |
| Partecipanti | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| CIG | XCC0F043D3 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE DI UNA NEWSLETTER PERIODICA PER PROGETTO LIFE AUFIDUS | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-03-2014 | 6.240,00 | 1.560,02 | |
| Partecipanti | |||
| PEDICO ARTI GRAFICHE | 05731810726 | ||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| CIG | X2D1155DE9 | ||
| Oggetto | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUINALI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-04-2014 | 13.500,00 | 5.000,00 | |
| Partecipanti | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| VOLTIAMOPAGINA | 05519140726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VOLTIAMOPAGINA | 05519140726 | ||
| CIG | X201043EA7 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LEVA MILITARE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-03-2014 | 31-07-2014 | 912,90 | 912,90 |
| Partecipanti | |||
| LEGATORIA ESSECI | 02358900716 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LEGATORIA ESSECI | 02358900716 | ||
| CIG | XF50D71B64 | ||
| Oggetto | FORNITURA BOLLETTARI PER SEQUESTRI AMMINISTRATIVI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-03-2014 | 17-04-2014 | 527,04 | 527,04 |
| Partecipanti | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | X0D12D1140 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RECAPITO DI BUSTE CONTENENTI ETICHETTE PER AGGIORNAMENTO CAMBIO DI DOMICILIO | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-02-2014 | 734,20 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| POST SERVICE S.R.L. | 05759920720 | ||
| TNT POST&SERVICE | 12383760159 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TNT POST&SERVICE | 12383760159 | ||
| CIG | XA50D71B66 | ||
| Oggetto | FORNITURA CARTELLE ELETTORALI SEZIONI MASCHILI E FEMMINILI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-02-2014 | 17-04-2014 | 366,00 | 366,00 |
| Partecipanti | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| CIG | X340D71B56 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI UNA MEDAGLIA IN ORO DA DONARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. SEBASTIANO | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-01-2014 | 26-02-2014 | 341,60 | 341,60 |
| Partecipanti | |||
| DICORATO GIOACCHINO | 01303230724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DICORATO GIOACCHINO | 01303230724 | ||
| CIG | X0C0D71B57 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI 1000 BOLLETTARI IN CARTA CHIMICA PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-01-2014 | 26-02-2014 | 902,80 | 902,80 |
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | X010D71B51 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI N. 500 CALENDARI DA TAVOLO CON STAMPA IN QUADRICROMIA | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-01-2014 | 10-02-2014 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| Partecipanti | |||
| G&G Grafica | 07183510721 | ||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LITOSTAMPA | 07431840722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SVUOTAMENTO E TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE CARTACEO C/O PALAZZO S.DOMENICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 113,79 | 125,17 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI PULIZIA E TRASPORTO SEDIE PRESSO PALAZZINA SAN DOMENICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 74,62 | 82,08 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | HARD DISK | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 73,33 | 80,66 | ||
| Partecipanti | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LIBRO CONTRATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31,15 | 31,15 | ||
| Partecipanti | |||
| INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI APRILE: REPUBBLICA-GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 75,30 | 75,30 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI APRILE: ITALIA OGGI-SOLE 24 ORE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 87,70 | 87,70 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | DUPLICATO CHIAVE CON TRASPONDER FIAT BRAVO YA566AG | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 49,18 | 60,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI APRILE: IL FATTO QUOTIDIANO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 39,00 | 39,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | STAMPA PLOTTER DA FILE A COLORI (IMMAGINI RUSTER) | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 53,94 | 65,81 | ||
| Partecipanti | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TAVOLE DI PROGETTO-ZONA FRANCA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 53,94 | 65,81 | ||
| Partecipanti | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.1 STENDARDO PER LA BACHECA DEL TEATRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 78,69 | 96,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ASSOC. PROVINCIALE GUIDE TURISTICHE G.T. CONF BARI BAT | DBNGRZ82C71A669M | ||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOC. PROVINCIALE GUIDE TURISTICHE G.T. CONF BARI BAT | DBNGRZ82C71A669M | ||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI APRILE: IL SOLE 24 ORE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 52,50 | 52,50 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RECUPERO SALMA PETRU POPA MARINEL | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 420,20 | 420,20 | ||
| Partecipanti | |||
| Impresa Funebre AOF di Dibitonto Oronzo [P.I. | 03546230727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Impresa Funebre AOF di Dibitonto Oronzo [P.I. | 03546230727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.100 CARTELLINE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 95,00 | 115,90 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SPOSTAMENTO BACHECHE E SISTEMAZIONE SEDIE C/O PALAZZO DELLA MARRA PER MANIFESTAZIONE MAESTRO GIULINI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 67,28 | 82,08 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDAITALIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 144,00 | 144,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N. 2 CORNICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 57,38 | 70,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LA BOTTEGA DI GEPPETTO di Curci Antonio | 00549360729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LA BOTTEGA DI GEPPETTO di Curci Antonio | 00549360729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RISCONTRO IMPIANTI LAN TERMINATI IN 3 ARMADI RACK CON CERTIFICAZIONE ED EVENTUALE RICABLAGGIO DEGLI IMPIANTI DIFETTOSI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 250,00 | 305,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO IL FATTO QUOTIDIANO MESE DI MAGGIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 37,70 | 37,70 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | OSPITALITA' SIG.CESARE MARI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,91 | 45,00 | ||
| Partecipanti | |||
| VINS LOUNGE BED&BREAKFAST | TTCVCN83D20A669V | ||
| Aggiudicatari | |||
| VINS LOUNGE BED&BREAKFAST | TTCVCN83D20A669V | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | T.U.L.P.S. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 50,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.3 RICARICA WIND | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,00 | 45,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PIEGHEVOLI "FIDATI DELL'AFFIDO" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 408,00 | 497,76 | ||
| Partecipanti | |||
| PEDICO ARTI GRAFICHE | 05731810726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PEDICO ARTI GRAFICHE | 05731810726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TRASPORTO DELEGAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI PRESSO ISOLA ECOLOGICA DI CORATO E RITORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 153,28 | 187,00 | ||
| Partecipanti | |||
| AUTONOLEGGI CAFAGNA SOC.COOP. | 05577320723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUTONOLEGGI CAFAGNA SOC.COOP. | 05577320723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.200 BIGLIETTINI DA VISITA STAMPA IN QUADRICROMIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 60,00 | 73,20 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI:GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO-SOLE 24 ORE-REPUBBLICA-CORRIERE DELLA SERA -MESE DI MAGGIO -GABINETTO SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 174,80 | 174,80 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI:GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO-SOLE 24 ORE-REPUBBLICA-CORRIERE DELLA SERA - ITALIA OGGI- MESE DI MAGGIO UFFICIO COMUNICAZIONI E STAMPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 213,70 | 213,70 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFACIMENTO IN ADESIVO :IL MAGGIO DEI LIBRI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFACIMENTO FRECCIA -VIA DON TONINO BELLO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25,00 | 30,50 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PORTA DEPLIANTS DA PAVIMENTO -TOTEM DA PAVIMENO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 300,00 | 366,00 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DISTRIBUZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 32,24 | 39,33 | ||
| Partecipanti | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CONSEGNA POUFF KEVIN | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24,60 | 30,01 | ||
| Partecipanti | |||
| GLOBAL SERVICE POSTA PRIVATA snc | 06336620726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GLOBAL SERVICE POSTA PRIVATA snc | 06336620726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | BANDIERA ITALIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 320,00 | 390,40 | ||
| Partecipanti | |||
| DICORATO GIOACCHINO | 01303230724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DICORATO GIOACCHINO | 01303230724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | REGISTRO CRONOLOGICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 325,00 | 396,50 | ||
| Partecipanti | |||
| STAMPERIA REALE DI ROMA SRL | 04834490585 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STAMPERIA REALE DI ROMA SRL | 04834490585 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTOACTIVE TG.DG973ZY IN DOTAZIONE ALLA P.M. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 77,13 | 94,10 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RINNOVO ABBONAMENTIBANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 3,10 | 3,10 | ||
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RECAPITO INVITI ISTITUZIONALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28,52 | 34,80 | ||
| Partecipanti | |||
| POST SERVICE S.R.L. | 05759920720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| POST SERVICE S.R.L. | 05759920720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PRANZO DI LAVORO INCONTRO DELEGAZIONE CONI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER STADIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 314,55 | 346,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTOACTIVE TG.DG975ZY | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 158,45 | 193,31 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO 176 BF680AN | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 76,52 | 93,35 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTOACTIVE TG.DG976ZY | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 76,52 | 93,35 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TRASFERIMENTO SEDIE E MATERIALE VARIO DAL PALAZZO DELLA MARRA ALLA PREFETTURA E VICEVERSA -TRASFERIMENTO STRUMENTI MUSICALI C/O LA SCUOLA S.DOMENICO SAVIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 151,38 | 184,68 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2014 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 77,20 | 77,20 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2014 UFFICIO SUAP | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 88,90 | 88,90 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE FIAT PANDA 1,2 TG.EH185RT | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 187,43 | 228,66 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | BUFFE' IN OCCASIONE DEL 27° CAMPIONATO ITALIANO PARA ARCIERI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 445,46 | 490,01 | ||
| Partecipanti | |||
| PORTA FRANCESCO | 07127220726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PORTA FRANCESCO | 07127220726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | materiale di cancelleria | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 258,60 | 315,49 | ||
| Partecipanti | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Sistemazione arredi presso il castello svevo | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 100,92 | 123,12 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SISTEMAZIONE E RIMOZIONE ARREDI E SEDIE CHIESA SAN SEPOLCRO IN DATA 10/06/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 151,38 | 184,68 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MEMORIA RAM DDR2 1024 MB | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.200 PIEGHEVOLI FIDATI DELL'AFFIDO CON PROGETTAZIONE GRAFICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 102,00 | 124,44 | ||
| Partecipanti | |||
| PEDICO ARTI GRAFICHE | 05731810726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PEDICO ARTI GRAFICHE | 05731810726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | NOLO DI MAXISCHERMO E N.1 VIDEOPROIETTORE IN OCCASIONE DEL C.C. DEL 06/06/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 81,97 | 100,00 | ||
| Partecipanti | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE MESE DI MAGGIO 2014 UFFICIO TRIBUTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 54,00 | 54,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO PER GABINETTO SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 177,10 | 177,10 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO PER UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 213,60 | 213,60 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 76,60 | 76,60 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MOVIMENTAZIONI VARIE PRESSO IL CASTELLO SVEVO DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 403,68 | 492,49 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | INTEGRAZIONE TASCA IN PLEX CON STAMPA DIGITALE SU VS.TOTEM | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TARGHE IN PLEX GRAFICA:GIARDINI ROBERT BADEN-POWELL | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 163,94 | 200,01 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | DIVANO -POUFF UFFICIO MINORI AFFIDO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 265,57 | 324,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NUOVARREDO | 01772060743 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NUOVARREDO | 01772060743 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LICENZA D'USO DI ACTA JTIME PER ARCH.PIETRO CAPUTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 71,98 | 71,98 | ||
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | wd elements | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 127,04 | 154,99 | ||
| Partecipanti | |||
| MEDIAMARKET SPA CATENA MEDIA WORLD | 02630120166 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIAMARKET SPA CATENA MEDIA WORLD | 02630120166 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | cornice in legno | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14,00 | 17,08 | ||
| Partecipanti | |||
| GRIMALDI SAVINO | 02439070729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GRIMALDI SAVINO | 02439070729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO UFFICIO TRIBUTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 64,00 | 64,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2 STENDARDI PER LA BACHECA DEL TEATRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | n.2000 libretti a 1 colore di stampa numerati da 10 fogli cad."Collaborazione domestica integrata" da €.3.90 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 300,00 | 366,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TABELLA IN LAMIERA PRESSOPIEGATA CON STAMPA DIGITALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 100,00 | 122,00 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFACIMENTO ADESIVO IN PVC CON STAMPA DIGITALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 100,00 | 122,00 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI RIPARAZIONE CASSAFORTE UFFICIO APPALTI E FORNITURE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 230,00 | 280,60 | ||
| Partecipanti | |||
| Piccolo Pasquale metalmeccanica | 03608210724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Piccolo Pasquale metalmeccanica | 03608210724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PIANTA PER UFFICIO SEGRETERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 63,64 | 70,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI APERTURA STRAORDINARIA UFFICI IAT PER LA PASQUA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 216,00 | 216,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL. | 90002540723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL. | 90002540723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 80,50 | 80,50 | ||
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI GIUGNODOTT.SSA DIPALMA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,30 | 40,30 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | n.2 paia scarpe uomo per cerimonia | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 245,90 | 300,00 | ||
| Partecipanti | |||
| GIGLIO GIUSEPPE | 05718020729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GIGLIO GIUSEPPE | 05718020729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COMPENSO PER APERTURA STRAORDINARIA IAT | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 177,05 | 216,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE CTG | 90016950728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE CTG | 90016950728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | n.25 blocchi da 10 fogli Marche di segreteria da €.2,58 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 150,00 | 183,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Lavori di riparazione trattore Same laser 110tg.BA28242 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 106,56 | 130,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Piccolo Pasquale metalmeccanica | 03608210724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Piccolo Pasquale metalmeccanica | 03608210724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ruota pneumatica ares gomma piena c/cusc.260 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28,69 | 35,00 | ||
| Partecipanti | |||
| F.LLI CORVASCE FERRAMENTA S.A.S di CORVASCE ANGELO & C | 06391070726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI CORVASCE FERRAMENTA S.A.S di CORVASCE ANGELO & C | 06391070726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Urbanistica e appalti rinnovo 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 230,00 | 230,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CONFEZ.DA NR.10.000 OCCHIELLI SIGILLO PER C.I. OTTONATI ANTIRUGGINE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 171,00 | 208,62 | ||
| Partecipanti | |||
| G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. Di Patrizia Azzaroni & C. | 04005550373 | ||
| Aggiudicatari | |||
| G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s. Di Patrizia Azzaroni & C. | 04005550373 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PANNELLI IN FOREX 3MM.DI SPESSORE CONSTAMPA DIGITALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 170,00 | 207,40 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIFACIMENTO ADESIVO PRESPAZIATO IN PVC - BANNER IN PVC CON STAMPA DIGITALE DI DIM.150X250 CM. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 220,00 | 268,40 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | HARD DISK ESTERNO E RELATIVA CUSTODIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 57,36 | 69,98 | ||
| Partecipanti | |||
| MEDIAMARKET SPA CATENA MEDIA WORLD | 02630120166 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIAMARKET SPA CATENA MEDIA WORLD | 02630120166 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TONER LEXMARK E-352 COMPATIBILE (9K) | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| SUDUFFICIO di Strignano Rosanna | 06110190722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SUDUFFICIO di Strignano Rosanna | 06110190722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TONER NERO K241 RICOH AFICIO SP C221 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 65,57 | 80,00 | ||
| Partecipanti | |||
| SISTEMA SRL | 06791940726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SISTEMA SRL | 06791940726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANO SOLE 24 ORE DAL 01/07/14 AL 03/08/14 PER UFFICIO TRIBUTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 60,50 | 60,50 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO | 05279830722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO RIVISTA INTERNET LEXITALIA.IT DAL 22/05/14 AL 22/05/15 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 488,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| GIURICONSULT SRL | 05247730822 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GIURICONSULT SRL | 05247730822 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,00 | 45,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 10209790152 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SW RELAZIONE TECNICA BILANCIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 339,00 | 413,58 | ||
| Partecipanti | |||
| CELNETWORK SRL | 01913760680 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CELNETWORK SRL | 01913760680 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.8 MINI BOOK PUBBLICA AMM.NE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 103,28 | 126,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CELNETWORK SRL | 01913760680 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CELNETWORK SRL | 01913760680 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI:REPUBBLICA E GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO MESE DI LUGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 81,80 | 81,80 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI: IL FATTO QUOTIDIANO MESE DI LUGLIO SERVIZI ISTITUZIONALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,30 | 40,30 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI: ITALIA OGGI E SOLE 24 ORE MESE DI LUGLIO SUAP | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 93,10 | 93,10 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI:REPUBBLICA - GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO-SOLE 24 ORE-ITALIA OGGI E CORRIERE DELLA SERA MESE DI LUGLIO UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 220,30 | 220,30 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI:REPUBBLICA - GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO-SOLE 24 ORE-CORRIERE DELLA SERA MESE DI LUGLIO GABINETTO DEL SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 182,70 | 182,70 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVAGGIO DI N.46 TENDE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 409,84 | 500,00 | ||
| Partecipanti | |||
| GIANNINI GIOVANNA LAVANDERIA | 00973270721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GIANNINI GIOVANNA LAVANDERIA | 00973270721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TONER COMPATIBILE BROTER TN2010 TN2220 ALTA CAP.2600 COPIE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31,06 | 37,89 | ||
| Partecipanti | |||
| ECO STORE di TEODORO FRANCESCO | 06336330722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ECO STORE di TEODORO FRANCESCO | 06336330722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI N.1 SWICTCH CISCO , COMPLETO DI INSTALLAZIONE E CONNETTORIZZAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 220,00 | 268,40 | ||
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVAGGIO, STIRATURA E RIPARAZIONE BANDIERE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30,00 | 36,60 | ||
| Partecipanti | |||
| GIANNINI GIOVANNA LAVANDERIA | 00973270721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GIANNINI GIOVANNA LAVANDERIA | 00973270721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SISTEMAZIONE ARREDI E MATERIALE VARIO PRESSO I.A.T. "PALAZZO SAN DOMENICO" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 117,74 | 143,64 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI COLAZIONE AL BAR RISERVATE AI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE NOTTURNA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 68,00 | 82,96 | ||
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVATURA E STIRATURA BANDIERA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15,00 | 18,30 | ||
| Partecipanti | |||
| GIANNINI GIOVANNA LAVANDERIA | 00973270721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GIANNINI GIOVANNA LAVANDERIA | 00973270721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CORONA DI ALLORO PRESSO IL CIMITERO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 109,80 | 120,78 | ||
| Partecipanti | |||
| FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina | 05212360720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FLOR 2000 di Dileo Maria Cristina | 05212360720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.2 COPPE SPORTIVE CON INCISIONE - TARGA CON ASTUCCIO E INCISIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 150,00 | 183,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUADRO CON PIATTO IN SILVER PLATED CON FONDO ARGENTO E BORDO LAMINATO PER CENTESIMO ANNIVERSARIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 60,00 | 73,20 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA RINGHIERA DELLA TRIBUNA METALLICA DELLO STADIO VELODROMI "LELLO SIMEONE" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 240,00 | 292,80 | ||
| Partecipanti | |||
| COMEC DI FRANCESCO BALZANO | 04797790724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COMEC DI FRANCESCO BALZANO | 04797790724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Per fornitura di n. 3 schede wind | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,00 | 45,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TONER OKI B401/MB451 BK 1.5K | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RAMA UFFICIO S.N.C. | 05409500724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RAMA UFFICIO S.N.C. | 05409500724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | DIFFENZA DET.N.1459DEL 04/10/12 --CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIVERSE SCUOLE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22,82 | 27,84 | ||
| Partecipanti | |||
| RAMA UFFICIO S.N.C. | 05409500724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RAMA UFFICIO S.N.C. | 05409500724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COSTO COPIE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13,31 | 16,24 | ||
| Partecipanti | |||
| RAMA UFFICIO S.N.C. | 05409500724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RAMA UFFICIO S.N.C. | 05409500724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ABBONAMENTO ANNO 2014 UFFICIO AGRICOLTURA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 122,00 | 122,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | NR.15 BERRETTI BASEBALL COLORE BLU COMPLETI DI SCRITTA RICAMATA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 122,95 | 150,00 | ||
| Partecipanti | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BIMAR | 07531120728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA N.169 BIGLIETTI BARLETTA- CANNE DELLA BATTAGLIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 153,64 | 169,00 | ||
| Partecipanti | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCOPPIO AUTOLINEE | 00296600729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 216,64 | 264,30 | ||
| Partecipanti | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| REPAIR 2000 | 05097160724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SET PING PONG, LAVAGNA MAGNETICA, LAVAGAN AC, PUZZLE MATITE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 94,52 | 115,31 | ||
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Bio tela blu Volume 80 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 92,40 | 92,40 | ||
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA | 00437160583 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA | 00437160583 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI AUSILIARI ARENA DEL CASTELLO IN DATA 28/02/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CUSCINO TEMPUR LOMBARE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 65,57 | 80,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NANULA SAVINO | NNLSVN58H30A669G | ||
| Aggiudicatari | |||
| NANULA SAVINO | NNLSVN58H30A669G | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO 6X4 E DUE FARI BIANCHI DA W 2000, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 16 AGOSTO 2014 A MONTALTINO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI; GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO-SOLE 24 ORE CORRIERE SERA-REPUBBLICA MESE DI AGOSTO PER GABINETTO SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 185,10 | 185,10 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TESTI PER UFFICIO LEGALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 446,00 | 446,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NELDIRITTO EDITORE SRL | 09596541004 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NELDIRITTO EDITORE SRL | 09596541004 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PAGAMENTO VISITA GUIDATA PER PUGLIA PROMOZIONE "MY PUGLIA EXPERIENCE 2014" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 80,00 | 80,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL. | 90002540723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL. | 90002540723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | VISITA GUIDATA OSPITE ISTITUZIONALE IN DATA 26/08/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 50,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL. | 90002540723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL. | 90002540723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | VISITA GUIDATA A CANNE DELLA BATTAGLIA IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO IN DATA 2/08/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 70,00 | 70,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL. | 90002540723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ARCHEOCLUB D'ITALIA SEZIONE DI BARL. | 90002540723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PER FORNITURA DI N. 15 LIBRI IN LINGUA PER RAGAZZI "ERACLIO" DALLA CASA EDITRICE ROTAS AL COSTO DI N. 7,00 CADAUNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 105,00 | 105,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO UFF.SERVIZI ISTITUZIONALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 39,00 | 39,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 84,20 | 84,20 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO SUAP | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 87,20 | 87,20 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 219,50 | 219,50 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | 51 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - - - ART. 18 LEGGE 134 AL N° | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 164,62 | 200,84 | ||
| Partecipanti | |||
| LEGATORIA ESSECI | 02358900716 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LEGATORIA ESSECI | 02358900716 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | rivista:L'informatore agrario | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 103,00 | 103,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RECUPERO E ROTTAMAZIONE DI MATERIALE FERROSO FUORI USO EFFETTUATO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN DOMENICO SAVIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 405,00 | 494,10 | ||
| Partecipanti | |||
| Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s | 06871200728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s | 06871200728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RINNOVO ABBONAMENTO :I SERVIZI DEMOGRAFICI DECORRENZA 08/2014 A 06/2015 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 242,00 | 242,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TRASPARENZA, CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DI ALEMANNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 81,20 | 81,20 | ||
| Partecipanti | |||
| CELNETWORK SRL | 01913760680 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CELNETWORK SRL | 01913760680 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA "AGRISOLE" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 139,00 | 139,00 | ||
| Partecipanti | |||
| GRUPPO 24 ORE | 00777910159 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GRUPPO 24 ORE | 00777910159 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.1800 MARCHE DIRITTI DI SEGRETERIA DA €0,18 E N.2000 DA €.0.36 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 100,00 | 122,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DI RIENZO & RAGNATELA S.N.C. | 00258790724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SPOSTAMENTO ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA FIERAMOSCA ALLA GIRONDI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24,59 | 30,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ARNADIETTO METALLICO VERNICIATO CON SERRATURA A CHIAVE. ALL.1. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 286,88 | 349,99 | ||
| Partecipanti | |||
| TE.SA. Antincendio s.r.l. | 07209240725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TE.SA. Antincendio s.r.l. | 07209240725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TARGA IN SILVER CON ASTUCCIO ED INCISIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 35,00 | 42,70 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Rinnovo abbonamento ai servizi informativi ancitel, in modalità internet,per il 2014-ufficio urbanistica-Gianferrini Francesco | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 393,00 | 479,46 | ||
| Partecipanti | |||
| ANCITEL S.P.A. | 07196850585 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ANCITEL S.P.A. | 07196850585 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | APPARTAMENTO SOGGIORNO SIG.FRANCO MARINI DEL 12/09/14 (CON CONSUMAZIONE) | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 62,09 | 68,30 | ||
| Partecipanti | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | STAMPA MANIFESTI DI : GIAMPALO MARIA -AFFISSIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 122,95 | 150,00 | ||
| Partecipanti | |||
| DENTE FRANCESCO sas di Dente Francesco&C. | 05779650729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DENTE FRANCESCO sas di Dente Francesco&C. | 05779650729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CUSTODIA,CONTROLLO ACCESSI E PULIZIA SERVIZI VILLA BONELLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELL'ESTATE BARLETTANA ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCERI PERIODO 30-31/08/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 101,58 | 123,93 | ||
| Partecipanti | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | fax brother mod.2825 laser 14.4 kbps 8mb s/n min215563 in dotazione polizia municipale | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 124,50 | 151,89 | ||
| Partecipanti | |||
| S.E.C.A. S.R.L. | 05459640727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.E.C.A. S.R.L. | 05459640727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA OPERA "LA SPADA DI ETTORE FIERAMOSCA" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 83,61 | 102,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI FACCHINAGGIO PER SISTEMAZIONE UFFICIO SETTORE URBANISTICA C/O PALAZZO EX BANCA D'ITALIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 84,10 | 102,60 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | APPARTAMENTO PER N.2 PERSONE PER IL GIORNO 20/09/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 160,00 | 176,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | OSPITALITA' N.3 PERSONE IN OCCASIONE DELLA DISFIDA DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 160,00 | 90,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI 1 TENDA PLISSETTATA COLORE CELESTE.SISTEMAZIONE DENDA VERTICALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 200,00 | 244,00 | ||
| Partecipanti | |||
| PINTO NICOLA E RAFFAELE snc | 05506030724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PINTO NICOLA E RAFFAELE snc | 05506030724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SMALTIMENTO CARTACEO E ARCHIVIAZIONE FALDONI PRESSO SETTORE MANUTENZIONI PALAZZINA REICHLIN | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 201,84 | 246,24 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | AGGIORNAMENTO CERTUS -PRO COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 164,00 | 200,08 | ||
| Partecipanti | |||
| ACCA SOFTWARE S.P.A. | 01883740647 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACCA SOFTWARE S.P.A. | 01883740647 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Tenda per uscio in pvc | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 117,60 | 143,47 | ||
| Partecipanti | |||
| TENDISSIMA DI FILOMENA PIAZZOLLA | 05181400721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TENDISSIMA DI FILOMENA PIAZZOLLA | 05181400721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | n.2 omaggi floreali in commemorazione del crollo di via canosa | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 90,91 | 100,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE SUAP | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 101,50 | 101,50 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE UFFICIO COMUNICAZIONI E STAMPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 221,40 | 221,40 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE UFFICIO GABINETTO SINDACO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 190,20 | 190,20 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 98,50 | 98,50 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE UFFICIO SERVIZI ISTITUZIONALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 39,00 | 39,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | n.2 pannelli in forex con stampa digitale-n.2 montaggi pannelli con spessori in forex di distacco parete | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,00 | 54,90 | ||
| Partecipanti | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUIDIO 2 | 06700110726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI FACCHINAGGIO PER SMALTIMENTO FALDONI E SMONTAGGIO ARMADIO C/O ARCHIVIO SETTORE URBANISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 67,28 | 82,08 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COPPE CON TARGHE INCISE -MEDAGLIONI CON NASTRO INCISIONE E DISCHETTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 139,34 | 170,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COPPE CON TARGHE INCISE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 163,93 | 200,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CANONE RINNOVO II ANNO SERVIZI DEMOGRAFICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 290,00 | 353,80 | ||
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MACCHINA VERIFICA BANCONOTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 95,00 | 115,90 | ||
| Partecipanti | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PUNTO&VIRGOLA | 07488410726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MANIFESTAZIONE TENUTASI NEL TEATRO CURCI IN OCCASIONE DEL 3° ANNIVERSARIO DEL CROLLO DI VIA ROMA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI DI MACCHINISTA ELETTRICISTA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE VITTIME DEL CROLLO DI VIA ROMA DEL 3 OTTOBRE 2014 PRESSO IL TEATRO CURCI DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Spostamento fascicoli dal piano rialzato al piano interrato e riordino armadi | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 117,74 | 143,64 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TRASFERIMENTO ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA "GARRONE" ALLA SCUOLA "NERVI" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TONER BROTHER HL 5240-5250.5270 -N.3500 COPIE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 80,33 | 98,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ECO STORE di TEODORO FRANCESCO | 06336330722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ECO STORE di TEODORO FRANCESCO | 06336330722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE 433MHZ MAS433 - DUPLICATI CHIAVI CILINDRO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 33,62 | 41,02 | ||
| Partecipanti | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SWITCH 5 PORTE 10/100 TP-LINK | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15,00 | 18,30 | ||
| Partecipanti | |||
| S.E.C.A. S.R.L. | 05459640727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.E.C.A. S.R.L. | 05459640727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TONER HP Q2613X ORIGINALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 95,00 | 115,90 | ||
| Partecipanti | |||
| SUDUFFICIO di Strignano Rosanna | 06110190722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SUDUFFICIO di Strignano Rosanna | 06110190722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SOSTITUZIONE CORDE E SCALETTE E MANUTENZIONE VENEZIANE UFFICIO PROTOCOLLO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 50,00 | 61,00 | ||
| Partecipanti | |||
| PINTO NICOLA E RAFFAELE snc | 05506030724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PINTO NICOLA E RAFFAELE snc | 05506030724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | OSPITALITA' PERSONALITA' N.4 PERSONE PER RICORRENZA ECCIDIO VIGILI 12 SETTEMBRE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 192,73 | 212,00 | ||
| Partecipanti | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RISTORANTE ANTICA CUCINA LACERENZA R. & VIVO G. | 03287960722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FRIGO TAVOLO 96LT CL.A +1RIP.VETRO BIANCO SEKOM | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 113,94 | 139,01 | ||
| Partecipanti | |||
| PARITEC | 03246430726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PARITEC | 03246430726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | n.100 volumi "Peppino de Nittis-l'imfanzia e l'adolescenza di Barletta a Parigi passando per Napoli | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 496,00 | 496,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EDITRICE ROTAS S.R.L. | 03606300725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EDITRICE ROTAS S.R.L. | 03606300725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | lavori di spostamento armadio e appendi abiti dalla scuola elementare statale "Di Bari" alla scuola elementare statale "Girondi" determinazione dirigenziale n. 28/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24,59 | 30,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE TELEFONO GSM SAMSUNG | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 61,48 | 75,01 | ||
| Partecipanti | |||
| MARINELLI BENEDETTO | 01111870729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MARINELLI BENEDETTO | 01111870729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COPPE SPORTIVE, TARGHE E MEDAGLIE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 136,89 | 167,01 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TROFEO SPORTIVO PER PUGLIA IN PESCA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 100,00 | 122,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIONETTI EMANUELE | 07561530721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MAZZO DI FIORI IN COMMEMORAZIONE CROLLO DI VIA ROMA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,45 | 50,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FALCETTA FIORI S.N.C. | 06843400729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TITOLI DI INGRESSO + SPESE DI SPEDIZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 144,00 | 175,68 | ||
| Partecipanti | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TITOLI DI INGRESSO MUSEO E PINACOTECA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 144,00 | 175,68 | ||
| Partecipanti | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RSH SOFTWARE PER LO SPETTACOLO | 05209071009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Aggiornamento CerTus-Pro | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 264,00 | 322,08 | ||
| Partecipanti | |||
| ACCA SOFTWARE S.P.A. | 01883740647 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACCA SOFTWARE S.P.A. | 01883740647 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI TECNICI SVOLTI A PALAZZO SAN DOMENICO IL 19/09/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 72,88 | 88,91 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI TECNICI SVOLTI PRESSO LA SALA ROSSA DEL CASTELLO IN DATA 23/09/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 72,88 | 88,91 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI TECNICI SVOLTI C7O SALA ROSSA DEL CASTELLO IL GIORNO 24/09/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 166,48 | 203,11 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI TECNICI SVOLTI C/O SALA ROSSA CASTELLO EFFETTUATO IL 25/09/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 145,77 | 177,84 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI TECNICI SVOLTI C/O SALA CONSILIARE TEATRO CURCI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 72,88 | 88,91 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE CANCELLO CON SOSTITUZIONE DI ALCUNE PARTI CORROSE,PITTURAZIONE E MONTAGGIO DELLO STESSO IN VICOLO DEI TEMPLARI-BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 409,00 | 498,98 | ||
| Partecipanti | |||
| SINISI NICOLA & C. | 01036010724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SINISI NICOLA & C. | 01036010724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SOGGIORNO SIG .ALESSANDRO BELLIERE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 65,73 | 72,30 | ||
| Partecipanti | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RESTAURO CORNICE OPERA DI F.POLIZZI "ETTORE FIERAMOSCA" PRESSO LA GALLERIA DELL'ARTE MODERNA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 200,00 | 244,00 | ||
| Partecipanti | |||
| L'ARTE DEI CUGINI SRL | 06328881005 | ||
| Aggiudicatari | |||
| L'ARTE DEI CUGINI SRL | 06328881005 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MOVIMENTAZIONE DI 1 OPERA DI PALIZZI "ETTORE FIERAMOSCA" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 180,00 | 219,60 | ||
| Partecipanti | |||
| APICE ROMA SRL | 04804821009 | ||
| Aggiudicatari | |||
| APICE ROMA SRL | 04804821009 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.1 PRANZO COME DA CONVENZIONE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22,73 | 25,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IL BRIGANTINO s.n.c. RISTORANTE DI M. E M. NIGRO & C. | 03989640721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IL BRIGANTINO s.n.c. RISTORANTE DI M. E M. NIGRO & C. | 03989640721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | BANDIERA STEMMA DI BARLETTA POL.NAUTICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 255,00 | 311,10 | ||
| Partecipanti | |||
| DICORATO GIOACCHINO | 01303230724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DICORATO GIOACCHINO | 01303230724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.100 VOLUMI "ERACLIO" FRA STORIA E LEGGENDA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 497,00 | 497,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EDITRICE ROTAS S.R.L. | 03606300725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EDITRICE ROTAS S.R.L. | 03606300725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Abbonamento I livello full | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 427,00 | 427,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ASSEL TAX & LEGAL SRL | 01411380999 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSEL TAX & LEGAL SRL | 01411380999 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Trasferimento macchinari obsoleti dalla scuola Nervi a vs.deposito in via Foggia | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Intrattenimento presso il castello per il giorno 31/10/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 200,00 | 244,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Associazione storica culturale BRANCALEONE ONLUS | 90073380728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione storica culturale BRANCALEONE ONLUS | 90073380728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | APPARTAMENTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 60,91 | 67,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NICOTEL BARLETTA | 02209000732 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | estrapolazione filmato da videoregistratore digitale utente garage di via foggia,a seguito incidente stradale del 17 ottobre 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 150,00 | 183,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FBL ELETTRONICA SRL | 07159480727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FBL ELETTRONICA SRL | 07159480727 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CODICE AMMINISTRATIVO-CODICE DEGLI ENTI LOCALI PER UFFICIO EDILIZA E URBANISTICA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 34,00 | 34,00 | ||
| Partecipanti | |||
| INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | WD WDBU6Y0015BBK HD 1,5TB 2,5 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 73,76 | 89,99 | ||
| Partecipanti | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LANCIANO ELETTRONICA S.R.L. | 03253710713 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | N.50PALLONCINI AD ELIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 40,98 | 50,00 | ||
| Partecipanti | |||
| PIROFANTASY | 06117840725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIROFANTASY | 06117840725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Progettazione e realizzazione di gadgets riproducenti monumenti cittadini | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 180,33 | 220,00 | ||
| Partecipanti | |||
| SCALERA RITA ANNA CLAUDIA | SCLRNN54B61A669D | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCALERA RITA ANNA CLAUDIA | SCLRNN54B61A669D | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Pernottamento Cesare Mari | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 45,45 | 50,00 | ||
| Partecipanti | |||
| VINS LOUNGE BED&BREAKFAST | TTCVCN83D20A669V | ||
| Aggiudicatari | |||
| VINS LOUNGE BED&BREAKFAST | TTCVCN83D20A669V | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE UFFICIO COMUNICAZIONE-GABINETTO SINDACO-PRESID.CONSIGLIO-SERV.ISTIT.UFFICIO EUROPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 663,00 | 663,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Spostamento armadi e materiali vari uff.Dott.ssa Grimaldi | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 168,20 | 205,20 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | acquisto libri | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 147,00 | 147,00 | ||
| Partecipanti | |||
| AGENZIA LIBRARIA | 04629790728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AGENZIA LIBRARIA | 04629790728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI GUIDA A CANNE IL 02/08/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 70,00 | 70,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE "AUFIDUS" | CNTMHL47L04D548K | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE "AUFIDUS" | CNTMHL47L04D548K | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | TONER COMPATIBILE HP NERO LASERJET | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 88,54 | 108,02 | ||
| Partecipanti | |||
| ECO STORE di TEODORO FRANCESCO | 06336330722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ECO STORE di TEODORO FRANCESCO | 06336330722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Spostamento e sistemazione di arredi e materiali vari settore Servizi Sociali | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 100,92 | 123,12 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizi tecnici svolti c/o sala Rossa del Castello effettuato il 10/10/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 166,49 | 203,12 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizi tecnici svolti c/o palazzo San Domenico effettuato il 03/10/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 72,88 | 88,91 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizi tecnici svolti c/o palazzo San Domenico effettuato il 16/10/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 154,06 | 187,95 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizi tecnici svolti c/o p.zza A.Moro effettuato il 24/10/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 313,57 | 382,56 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizi tecnici svolti c/o Foyer tetro curci effettuato il 23/10/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 154,07 | 187,97 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizi tecnici svolti c/o Foyer tetro curci effettuato il 24/10/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 154,07 | 187,97 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizi tecnici svolti c/o sala convegni Polizia Municipale effettuato il 24/10/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 93,60 | 114,19 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | VERNICIATURA SU PANNELLATURA IN LEGNO (PER ESPOSITORI) PRESSO IL PALAZZO DELLA MARRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 150,00 | 183,00 | ||
| Partecipanti | |||
| FALEGNAMERIA M.P.L. Di Scognamiglio Antonio | FLGMLD74E13A669I | ||
| Aggiudicatari | |||
| FALEGNAMERIA M.P.L. Di Scognamiglio Antonio | FLGMLD74E13A669I | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | MANIFESTAZIONE NOTTURNA "UNA NOTTE IN BIBLIOTECA" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 150,00 | 150,00 | ||
| Partecipanti | |||
| LAPORTABLU ASSOCOAZIONE CULTURALE | 90050720722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LAPORTABLU ASSOCOAZIONE CULTURALE | 90050720722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Lavori di movimentazione di armadi e schedari metallici nel vano 339 della direzione del castello e sala artificieri | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 404,11 | 493,01 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 509,10 | 509,10 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ESIGENZE OPERATIVE SETTORE P.M. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 398,85 | 486,60 | ||
| Partecipanti | |||
| FERRAMENTA DI PINTO di Paolo Avella | 05384510722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FERRAMENTA DI PINTO di Paolo Avella | 05384510722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | n.2 tende verticali presso ufficio dott.ssa grimaldi ex banca d'italia | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 163,93 | 200,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CASTIGLIONE ROBERTO TENDE | 03654360720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CASTIGLIONE ROBERTO TENDE | 03654360720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizio di distribuzione volantini città di Barletta-staff sindaco "la città cambia -gi๠i tralicci-in zona parco degli ulivi" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 100,00 | 122,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | n.20 bollettari in carta chimica per gestione contratti cimiteriali | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 85,00 | 103,70 | ||
| Partecipanti | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIPOGRAFIA RUGGIERO VITOBELLO | 03820580722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CDR CUSTODIE PZ N.5 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 32,79 | 40,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO | 04946460724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | tastiera 105 tasti usb , mause ottico 3, cavo prolunga usb. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22,20 | 27,08 | ||
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Modem Box Wi-Fi Alcatel Y800Z, wind ricarica da 10,00 Euro. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 90,16 | 110,00 | ||
| Partecipanti | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MONDOCELL | 06000470721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PER RECUPERO E ROTTAMAZIONE MATERIALE FERROSO FUORI USO PRESSO SCUOLA GIRONDI, VIA ZANNARDELLI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s | 06871200728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s | 06871200728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RECUPERO E ROTTAMAZIONE MATERIALE FERROSO FUORI USO PRESSO LA SCUOLA PRINCIPE DI NAPOLI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 300,00 | 366,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s | 06871200728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s | 06871200728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RECUPERO E ROTTAMAZIONE MATERIALE FERROSO FUORI USO PRESSO LA SCUOLA SUCC. GIRONDI VIA CIOCE BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 400,00 | 488,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s | 06871200728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Fratelli SPADARO Fedele, Francesco e Maurizio s.a.s | 06871200728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LEICO DISTO D2 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 190,00 | 231,80 | ||
| Partecipanti | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LUPO FERRAMENTA di LUPO RUGGIERO | 06603660728 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | ONERI SIAE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL 26/11/2014 PRESSO LA SALA ROSSA DEL CASTELLO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 253,12 | 308,81 | ||
| Partecipanti | |||
| S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori | 01336610587 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori | 01336610587 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizio di colazioni al bar riservato ai partecipanti alla manifestazione del 29/10/2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 75,00 | 91,50 | ||
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Servizi tecnici svolti c/o Scuola Media Montalcini effettuato 05/11/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 345,40 | 421,39 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Prestazioni di servizio per raccolta e trasporto di materiale di categoria 1 reg.ce/1069/2009 ddt 166/m del 10/10/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 138,00 | 168,36 | ||
| Partecipanti | |||
| F.LLI CAVALIERE S.R.L. | 00910040724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI CAVALIERE S.R.L. | 00910040724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | GUIDA HD DEL 22/11/2014 - BARLETTA IN LINGUA INGLESE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 80,00 | 80,00 | ||
| Partecipanti | |||
| DI RUVO ROSARIA | DRVRSR75A66L328H | ||
| Aggiudicatari | |||
| DI RUVO ROSARIA | DRVRSR75A66L328H | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E TRASFORMAZIONE DEI MATERIALI DI CATEGORIA "1" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 114,70 | 139,93 | ||
| Partecipanti | |||
| I.DA.PRO. SRL | 05109320720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| I.DA.PRO. SRL | 05109320720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Materiale vario di pulizia al Palazzetto dello sport Paladisfida "M.Borgia" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 328,37 | 400,61 | ||
| Partecipanti | |||
| DETERALFARANO S.R.L. | 05514440725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DETERALFARANO S.R.L. | 05514440725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDI R MATERIALI VARI PRESSO ARCHIVIO DELLA RESISTENZA C/O CASTELLO SVEVO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 263,55 | 321,53 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | RIPRODUZIONE GRAFICA A COLORI DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 176,23 | 215,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EUROCOPIE di casardi domenico | 05399870723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZI TECNICI SVOLTI C/O PALAZZO DELLA MARRA IL 14/11/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 87,12 | 106,29 | ||
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE 2014 UFFICIO EUROPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 92,90 | 92,90 | ||
| Partecipanti | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOLIBRERIA DI CANDIA DI MININNI | 04399990722 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GIORNO 08/09/14 E 29/09/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 79,50 | 96,99 | ||
| Partecipanti | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DISTRIBUZIONE INVITI PER IL 2 NOVEMBRE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 68,37 | 83,41 | ||
| Partecipanti | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL 05/12/14 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 9,50 | 11,59 | ||
| Partecipanti | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| POST & SERVICE | 06567310724 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | PAGAMENTO SGABELLO ALLUM. CANNAROZZI 5GR. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 53,28 | 65,00 | ||
| Partecipanti | |||
| F.LLI CORVASCE FERRAMENTA S.A.S di CORVASCE ANGELO & C | 06391070726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI CORVASCE FERRAMENTA S.A.S di CORVASCE ANGELO & C | 06391070726 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | CORNICE IN LEGNO DORATO COMPLETA DI P.S. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20,00 | 24,40 | ||
| Partecipanti | |||
| GRIMALDI SAVINO | 02439070729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GRIMALDI SAVINO | 02439070729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LIBRO:ACQUISTI MEPA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 56,90 | 56,90 | ||
| Partecipanti | |||
| INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 12252360156 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | VETRO FLOAT 5 MM TEMPERATO, MOLATO A FILO E FORATO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 180,00 | 219,60 | ||
| Partecipanti | |||
| CRISTAL DECOR DI RUGGIERO CASSATELLA VETRERIA | 04577680723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CRISTAL DECOR DI RUGGIERO CASSATELLA VETRERIA | 04577680723 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI SPOSTAMENTO FALDONI E MATERIALI VARI DEL SETTORE MANUTENZIONE C/O PALAZZINA REICHLIN DI VIALE MARCONI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 168,20 | 205,20 | ||
| Partecipanti | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IGIENE SERVICE | 06259700729 | ||
| CIG | ZA60F87C74 | ||
| Oggetto | ATTIVITà DI FORMAZIONE TUTORAGGIO ED AGGIORNAMENTI INN MATERIA DI CONTABILITà ARMONIZZATA. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CEL INFORMATICA S.R.L. | 03563420714 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CEL INFORMATICA S.R.L. | 03563420714 | ||
| CIG | Z320F87F81 | ||
| Oggetto | CANONE ANNUO NOLEGGIO 1.7.2014 -- 30.6.2015 GPI-SISTEMA GOVERNANCE ENTI LOCALI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 600,00 | 600,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ESSEDI SOFTWARE SRL | 03185030362 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ESSEDI SOFTWARE SRL | 03185030362 | ||
| CIG | Z990E2161C | ||
| Oggetto | RINNOVO ABBONAMENTO VIDEONORME | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-11-2013 | 04-03-2014 | 300,00 | 300,00 |
| Partecipanti | |||
| ROCCO RIMO EDITORE SAS | 02363610755 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ROCCO RIMO EDITORE SAS | 02363610755 | ||
| CIG | Z120E55570 | ||
| Oggetto | RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-11-2011 | 1.125,30 | 1.125,30 | |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
| CIG | ZE90EA4462 | ||
| Oggetto | RINNOVO SERVIZI ONLINE INFOCAMERE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-03-2014 | 19-03-2014 | 5.416,80 | 5.416,80 |
| Partecipanti | |||
| INFOCAMERE SCPA | 02313821007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INFOCAMERE SCPA | 02313821007 | ||
| CIG | Z6B0F33B09 | ||
| Oggetto | acquisto area espositiva e allestimento fiera london wine fair | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-05-2014 | 13-05-2014 | 3.491,25 | 3.491,25 |
| Partecipanti | |||
| BRINTEX EVENTS, GB | GB342023408 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZB30F33CCB | ||
| Oggetto | servizio trasporti fiera london wine fair | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-05-2014 | 13-05-2014 | 488,00 | 488,00 |
| Partecipanti | |||
| OTIM SPA | 00744840158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| OTIM SPA | 00744840158 | ||
| CIG | ZC60F7D1A7 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO IAT | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2014 | 24-04-2014 | 9.916,63 | 9.916,63 |
| Partecipanti | |||
| UNPLI PUGLIA | 04532740752 | ||
| Aggiudicatari | |||
| UNPLI PUGLIA | 04532740752 | ||
| CIG | ZF411EB306 | ||
| Oggetto | FORNITURA STAND FIERA DEL CARCIOFO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-11-2014 | 04-11-2014 | 780,00 | 780,00 |
| Partecipanti | |||
| G.A.L. DAUNOFANTINO SRL | 03261100717 | ||
| Aggiudicatari | |||
| G.A.L. DAUNOFANTINO SRL | 03261100717 | ||
| CIG | Z0F11EB312 | ||
| Oggetto | ALLESTIMENTO STAND FIERA DEL CARCIOFO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-11-2014 | 04-11-2014 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Partecipanti | |||
| DESYFLOR DI VITOBELLO ANTONIO | 05571100725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DESYFLOR DI VITOBELLO ANTONIO | 05571100725 | ||
| CIG | Z900DF0F13 | ||
| Oggetto | FORNITURA NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-02-2014 | 03-02-2014 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| LIBRERIA CIALUNA | 07531520729 | ||
| LA PENNA BLU LIBRERIA | 07322590725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| LIBRERIA CIALUNA | 07531520729 | ||
| LA PENNA BLU LIBRERIA | 07322590725 | ||
| CIG | Z540E1B222 | ||
| Oggetto | FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. FEBBRAIO-MARZO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-02-2014 | 14-02-2014 | 600,00 | 600,00 |
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | Z270FA8044 | ||
| Oggetto | FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. GIUGNO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-05-2014 | 30-05-2014 | 270,00 | 270,00 |
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | Z890F1A55D | ||
| Oggetto | FORNITURA NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-04-2014 | 08-04-2014 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| LIBRERIA CIALUNA | 07531520729 | ||
| LA PENNA BLU LIBRERIA | 07322590725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| LIBRERIA CIALUNA | 07531520729 | ||
| LA PENNA BLU LIBRERIA | 07322590725 | ||
| CIG | Z630F0268B | ||
| Oggetto | FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. APRILE-MAGGIO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-04-2014 | 08-04-2014 | 600,00 | 600,00 |
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA LIVERINI | 03342820721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | AMPLIAMENTO APERTURE POMERIDIANE BIBLIOTECA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-04-2014 | 11-04-2014 | 8.767,66 | 8.767,66 |
| Partecipanti | |||
| LILITH MED. 2000 SOC. COOP | 05337130727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LILITH MED. 2000 SOC. COOP | 05337130727 | ||
| CIG | ZA5102FAAB | ||
| Oggetto | FORNITURA NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-06-2014 | 09-06-2014 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| LIBRERIA CIALUNA | 07531520729 | ||
| LA PENNA BLU LIBRERIA | 07322590725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| LIBRERIA CIALUNA | 07531520729 | ||
| LA PENNA BLU LIBRERIA | 07322590725 | ||
| CIG | ZD20FF9751 | ||
| Oggetto | FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LUGLIO-AGOSTO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-06-2014 | 20-06-2014 | 500,00 | 500,00 |
| Partecipanti | |||
| EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO | 06509480726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO | 06509480726 | ||
| CIG | Z2F1015A85 | ||
| Oggetto | E'¦STATE IN BIBLIOTECA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-06-2014 | 23-06-2014 | 150,00 | 150,00 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPORTABLU | 06162600727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPORTABLU | 06162600727 | ||
| CIG | Z2D110D022 | ||
| Oggetto | FORNITURA NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-09-2014 | 3.200,00 | 3.009,98 | |
| Partecipanti | |||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| LIBRERIA CIALUNA | 07531520729 | ||
| LA PENNA BLU LIBRERIA | 07322590725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Pestillo costruzioni s.r.l. | 00741610729 | ||
| LIBRERIA ISOLACHENONCE' | 05697950722 | ||
| LIBRERIA CIALUNA | 07531520729 | ||
| LA PENNA BLU LIBRERIA | 07322590725 | ||
| CIG | Z5C110D00E | ||
| Oggetto | FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-09-2014 | 22-09-2014 | 1.952,00 | 1.952,00 |
| Partecipanti | |||
| TIRRENIA SRL | 00261560106 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIRRENIA SRL | 00261560106 | ||
| CIG | Z58110CFF5 | ||
| Oggetto | FORNITURA QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-09-2014 | 800,00 | 601,30 | |
| Partecipanti | |||
| EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO | 06509480726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EDICOLA DI CRISTIANI STEFANO | 06509480726 | ||
| CIG | Z9A1263113 | ||
| Oggetto | STORIE SOTTO L'ALBERO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-11-2014 | 17-11-2014 | 821,00 | 821,00 |
| Partecipanti | |||
| LILITH MED. 2000 SOC. COOP | 05337130727 | ||
| COMPAGNIA TEATRALE FATTI DI SOGNI | 90094210722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LILITH MED. 2000 SOC. COOP | 05337130727 | ||
| COMPAGNIA TEATRALE FATTI DI SOGNI | 90094210722 | ||
| CIG | Z3312ADBF5 | ||
| Oggetto | ACQUISTO VOLUMI BARLETTA 1861 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-11-2014 | 27-11-2014 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| Partecipanti | |||
| CAFAGNA EDITORE | 06995130728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAFAGNA EDITORE | 06995130728 | ||
| CIG | Z100EFFF81 | ||
| Oggetto | INIZIATIVA ROTARY DEI CASTELLI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-04-2014 | 03-04-2014 | 150,00 | 150,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z6F0F00194 | ||
| Oggetto | INIZIATIVA ROTARY DEI CASTELLI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-04-2014 | 03-04-2014 | 150,00 | 150,00 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB | 09000254723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB | 09000254723 | ||
| CIG | ZA70F00194 | ||
| Oggetto | INIZIATIVA ROTARY DEI CASTELLI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-04-2014 | 03-04-2014 | 150,00 | 150,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z580F74827 | ||
| Oggetto | OPEN DAYS 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2014 | 24-04-2014 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZF10F74836 | ||
| Oggetto | OPEN DAYS 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2014 | 24-04-2014 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB | 09000254723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB | 09000254723 | ||
| CIG | Z950F747ED | ||
| Oggetto | OPEN DAYS 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2014 | 24-04-2014 | 1.200,00 | 648,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z160F74803 | ||
| Oggetto | OPEN DAYS 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2014 | 24-04-2014 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZC20F7484A | ||
| Oggetto | OPEN DAYS 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-04-2014 | 24-04-2014 | 1.200,00 | 648,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z53116FC1B | ||
| Oggetto | MOSTRA D'ARTE AVVISTAMENTI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2014 | 29-10-2014 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZBE11BA7B4 | ||
| Oggetto | DISFIDART E 13 ARTISTI PER 13 CAVALIERI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2014 | 29-10-2014 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZD811BA7D9 | ||
| Oggetto | DISFIDART E 13 ARTISTI PER 13 CAVALIERI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2014 | 29-10-2014 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z0F1170A22 | ||
| Oggetto | RESTAURO MARIONETTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-11-2014 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO O.N.L.U.S. | 04985840729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COOPERATIVA SOCIALE PROMETEO O.N.L.U.S. | 04985840729 | ||
| CIG | Z7E1174D4F | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE TABLEAUX VIVANTS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-10-2014 | 28-10-2014 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Partecipanti | |||
| LUCANIA PROMOTION SRL | 01814800767 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LUCANIA PROMOTION SRL | 01814800767 | ||
| CIG | Z531174D7C | ||
| Oggetto | FOTOGRAFIE DISFIDA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-10-2014 | 28-10-2014 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| Partecipanti | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| CIG | Z9912A7607 | ||
| Oggetto | RIPARAZIONE CUBI ARCHEOLOGICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-11-2014 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| CIG | Z44118D87E | ||
| Oggetto | RESTAURO BANDIERA GARIBALDINA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-11-2014 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| DITTA TEXTURE | 06744270726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DITTA TEXTURE | 06744270726 | ||
| CIG | XF91155DFD | ||
| Oggetto | Fornitura di 30 tonnellate sale marino.Emergenza neve | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-12-2014 | 30-12-2014 | 3.000,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| PIAZZOLLA SALI S.R.L. | 00210450714 | ||
| SAI SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L. | 01601830712 | ||
| GIAL SALI S.R.L. | 01929540712 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PIAZZOLLA SALI S.R.L. | 00210450714 | ||
| CIG | XEE1155DF7 | ||
| Oggetto | ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | ||
| Scelta Contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-12-2014 | 23-12-2014 | 19.010,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SAFCO ITALIA SRL | 02572790984 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SAFCO ITALIA SRL | 02572790984 | ||
| CIG | 56558055EE | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE, SOFTWARE E DEI DISPOSITIVI DI INPUT/OUTPUT DEL COMUNE DI BARLETTA. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-09-2014 | 15-06-2016 | 19.111,89 | 910,00 |
| Partecipanti | |||
| ONLICOM SRL | 05748890729 | ||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| S.E.C.A. S.R.L. | 05459640727 | ||
| CENTRO UFFICIO DI ROSA MARIA DAMATO | 03377260728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ONLICOM SRL | 05748890729 | ||
| CIG | 5661033038 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2014 | 01-12-2016 | 81.967,21 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SANZO SRL | 02019480785 | ||
| S.E.C.A. S.R.L. | 05459640727 | ||
| EXPERT OFFICE DI CARMINE AVERSANO | 01308430626 | ||
| ADVANCED COMPUTER SISTEMS SRL | 03258780729 | ||
| RAMA UFFICIO S.N.C. | 05409500724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| S.E.C.A. S.R.L. | 05459640727 | ||
| CIG | 5721922767 | |||||||||||||||||
| Oggetto | PULIZIA E RISANAMENTO DELL'ALVEO DEL CANALE CIAPPETTA CAMAGGI, COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO. | |||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||
| 15-09-2014 | 14-12-2014 | 198.637,97 | 0,00 | |||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| GROUP.ECO.ITALIA SRL | 02316920806 | |||||||||||||||||
| IMPRESAMBIENTE SRL | 03922230754 | |||||||||||||||||
| SO.GE.S.A. SRL | 02096180738 | |||||||||||||||||
| S.ECO.M. SRL | 01708260748 | |||||||||||||||||
| POSEIDON SERVICE SRL | 02381730593 | |||||||||||||||||
| TECNOMONTAGGI SRL | 03496481213 | |||||||||||||||||
| ISAM SRL | 11665510159 | |||||||||||||||||
| SERVECO SRL | 00788970739 | |||||||||||||||||
| TEOREMA SPA | 03721020729 | |||||||||||||||||
| GRAL COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 07981071009 | |||||||||||||||||
| T.ECO.M SRL | 03548040728 | |||||||||||||||||
| DANIELE AMBIENTE SRL | 02271400737 | |||||||||||||||||
| SIR S.R.L. | 02097540740 | |||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||
| SERVECO SRL | 00788970739 | |||||||||||||||||
| CIG | Z1B0FE1D89 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI SPAZI ELETTORALI. | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-04-2014 | 10-06-2014 | 1.544,40 | 1.544,40 |
| Partecipanti | |||
| PICCOLO PASQUALE | PCCPQL64T14A669X | ||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PICCOLO PASQUALE | PCCPQL64T14A669X | ||
| CIG | Z23100AEA5 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E CUSTODIA DI N.1 PALCO PER I COMIZI ELETTORALI. | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-04-2014 | 10-06-2014 | 1.217,20 | 1.217,20 |
| Partecipanti | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| CIG | X210F043D1 | ||
| Oggetto | NOLO ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER LE CABINE ELETTORALI. | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-05-2014 | 27-05-2014 | 2.544,23 | 2.544,23 |
| Partecipanti | |||
| ELETTROCAB IMPIANTI S.R.L. | 06602010727 | ||
| TECNOLOGIE AVANZATE SRL | 07466390726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TECNOLOGIE AVANZATE SRL | 07466390726 | ||
| CIG | Z48105BC0D | ||
| Oggetto | NOLO FURGONI COMPRESO DI AUTISTI ED OPERAI PER TRASPORTO URNE E SCHEDE ELETTORALI. | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-05-2014 | 27-05-2014 | 2.606,02 | 2.606,02 |
| Partecipanti | |||
| LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S. | 01128700778 | ||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S. | 01128700778 | ||
| CIG | ZD7100AE23 | ||
| Oggetto | ALLESTIMENTO DELL'ARREDO PER SEZIONI ELETTORALI. | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-05-2014 | 27-05-2014 | 6.122,50 | 6.122,50 |
| Partecipanti | |||
| LIDA TRASLOCHI E SERVIZI S.A.S. | 01128700778 | ||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| CIG | 5728541D91 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-06-2014 | 31-08-2014 | 478.016,02 | 180.971,47 |
| Partecipanti | |||
| JCOPLASTIC SPA | 12549920150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| JCOPLASTIC SPA | 12549920150 | ||
| CIG | 5732506599 | ||
| Oggetto | GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L. | 04777980725 | ||
| LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA | 05325511003 | ||
| SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03404930723 | ||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 05349680727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 5755313A86 | ||||||||||||||||||||||
| Oggetto | GESTIONE DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE (ADI, SADH E PUA). | ||||||||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||||||||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | ||||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Partecipanti | |||||||||||||||||||||||
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| Aggiudicatari | |||||||||||||||||||||||
| CIG | Z170F25ECA | ||
| Oggetto | GESIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, ZONA CASTELLO-AREA LEGALE NAVALE (LOTTO A). | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-06-2014 | 15-10-2014 | 3.648,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| RUSSO FRANCESCA | RSSFNC67D45A669X | ||
| Aggiudicatari | |||
| RUSSO FRANCESCA | RSSFNC67D45A669X | ||
| CIG | ZE40F72F23 | ||
| Oggetto | GESIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, VIA REGINA ELENA- AREA ADIACENTE "BRIGANTINO 2" (LOTTO B). | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-06-2014 | 15-10-2014 | 3.648,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| RUSSO FRANCESCA | RSSFNC67D45A669X | ||
| Aggiudicatari | |||
| RUSSO FRANCESCA | RSSFNC67D45A669X | ||
| CIG | ZCB0F72F43 | ||
| Oggetto | GESIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, VIA REGINA ELENA - AREA ANTISTANTE SALA GIOCHI HOLLYWOOD (LOTTO C). | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-06-2014 | 15-10-2014 | 3.648,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| RUSSO FRANCESCA | RSSFNC67D45A669X | ||
| Aggiudicatari | |||
| RUSSO FRANCESCA | RSSFNC67D45A669X | ||
| CIG | Z620F72F65 | ||
| Oggetto | GESIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, LITORANEA PIETRO MENNEA, NELL'ARE A A RIDOSSO DELLE MURA DEL CARMINE (LOTTO D). | ||
| Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-06-2014 | 15-10-2014 | 3.648,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| RUSSO FRANCESCA | RSSFNC67D45A669X | ||
| Aggiudicatari | |||
| RUSSO FRANCESCA | RSSFNC67D45A669X | ||
| CIG | 57903858DB | |||||||||||||||||
| Oggetto | LAVORI DI DIFESA DELL'EROSIONE DEL LITORALE DI PONENTE 1^ STRALCIO. | |||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||
| 1.204.621,27 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||
|
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| VALORI S.C.A.R.L.CONSORZIO STABILE | 08066951008 | |||||||||||||||||
| C.E.M. S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI | 07109270632 | |||||||||||||||||
| ADOR.MARE SRL | 04813880822 | |||||||||||||||||
| FRACLA SRL | 02295260125 | |||||||||||||||||
| SOMIT SRL | 02470850278 | |||||||||||||||||
| CO.GE.T. SOC. COOP. | 03309640757 | |||||||||||||||||
| DORONZO INFRASTRUTTURE SRL | 05065990722 | |||||||||||||||||
| CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC. COOP. | 00140990409 | |||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||
| VALORI S.C.A.R.L.CONSORZIO STABILE | 08066951008 | |||||||||||||||||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| NUZZACI STRADE SRL | 00236430757 | ||
| GIAMPETRUZZI S.R.L. | 04531840728 | ||
| IMPRESA COSIMO GALANTE | GLNCSM44M16E036M | ||
| EDIL BAT S.R.L. | 06559050726 | ||
| COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L. | 04931020723 | ||
| CADINVEST S.R.L. | 01934460716 | ||
| C.M.V. COSTRUZIONI SRL | 06888690721 | ||
| IMPRESA EDILE E STRADALE CASSETTA VINCENZO | CSSVCN66B01A285R | ||
| COSTRUZIONI PAMA S.R.L. | 06624180722 | ||
| CO.STR.AN. S.R.L. | 07010420722 | ||
| FRATELLI CASSETTA FRANCESCO E NICOLA S.N.C. | 06219000723 | ||
| DAUNIASFALTI S.R.L. | 01436700718 | ||
| CALO' GIUSEPPE | CLAGPP86D23L049P | ||
| CO.GE.SA. S.R.L. | 07024360724 | ||
| CONSORZIO STABILE CAMPANIA | 02589300645 | ||
| IMPRESUD S.R.L. | 04476890720 | ||
| P.T.M. S.R.L. | 06084080727 | ||
| TUNDO S.R.L. | 03570290753 | ||
| COMES S.R.L. | 06728740728 | ||
| COSTRUZIONI MEMEO S.R.L. | 05695130723 | ||
| GENERALI COSTRUZIONI S.R.L. | 05467620729 | ||
| GE.ST.IM. S.R.L. | 06111000722 | ||
| GIANNELLI IMPIANTI S.R.L. | 05556630720 | ||
| VITALE GIUSEPPE ANGELO | 05915040728 | ||
| S.I.L.E.S. S.R.L. | 00252890728 | ||
| CO.GEN. S.R.L. | 07267790728 | ||
| IMPRESA GEOMETRA BRUDAGLIA ANTONIO | BRDNTN67H30A285D | ||
| BRUDAGLIA ENRICO | BRDNRC73R14A285H | ||
| COSTRUZIONI VALERIO S.R.L. | 03280450713 | ||
| COSTRUZIONI GISCAV S.R.L. | 06542950727 | ||
| ECO POWER SYSTEM S.R.L. | 06484480725 | ||
| IMPRESA TOSCANO GEOMETRA NICOLA | 03207350723 | ||
| EDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 03359970716 | ||
| DERARIO S.R.L | 01196100778 | ||
| SCEAP S.R.L. | 00393110721 | ||
| DESMA DI SCHIAVONE ELISABETTA | 03773420611 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 58796665DF | ||
| Oggetto | GESTIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-07-2014 | 04-11-2014 | 76.941,30 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 06079810724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 06079810724 | ||
| CIG | 58769493BC | |||||||||||||||||
| Oggetto | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA RSU IN CONTRADA SAN PROCOPIO DEL COMUNE DI BARLETTA. | |||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||
| 1.977.843,06 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||
|
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|
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|
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|
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| PARADIVI SERVIZI S.R.L. | 02681420879 | |||||||||||||||||
| INTEGRA S.R.L. | 06613181004 | |||||||||||||||||
| 1EMME SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. | 03915850162 | |||||||||||||||||
| FEDELE DI DONATO S.R.L. | 01468560675 | |||||||||||||||||
| SERVECO SRL | 00788970739 | |||||||||||||||||
| DE CRISTOFORO SRL | 03639530710 | |||||||||||||||||
| TEOREMA SPA | 03721020729 | |||||||||||||||||
| HGE AMBIENTE S.R.L. | 00503930646 | |||||||||||||||||
| T.ECO.M SRL | 03548040728 | |||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||
| PARADIVI SERVIZI S.R.L. | 02681420879 | |||||||||||||||||
| CIG | 5728605265 | |||||||||||||||||
| Oggetto | GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA DEI GIARDINI COMUNALI. | |||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||
|
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|
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| CO.SER.PUL A R.L. | 00295640734 | |||||||||||||||||
| PULSERVICE S.R.L. | 10575210017 | |||||||||||||||||
| COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 10848981006 | |||||||||||||||||
| SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 07988341009 | |||||||||||||||||
| LA MONDIAL S.R.L. | 00486270630 | |||||||||||||||||
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. | 01484180391 | |||||||||||||||||
| LA PULITA & SERVICE | 02791590728 | |||||||||||||||||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | |||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||
| CIG | 5880839DDA | |||||||||||||||||
| Oggetto | SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE/PORTA UNICA DI ACCESSO/SPORTELLO SOCIALE. | |||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||
|
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|
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| EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. | 01914840028 | |||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||
| CIG | 5880472EFE | |||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SVILUPPO DEL SISTEMA DI E-GOVERNAMENT REGIONALE NELL'AREA VASTA VISION 2020" | |||||||||||||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
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| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | |||||||||||||||||||||||||||
| ERESULT S.R.L. | 02089480392 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIG | 58960652C2 | ||
| Oggetto | SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. | 01914840028 | ||
| S. GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE | 02244320715 | ||
| VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 06079810724 | ||
| TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 05349680727 | ||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 5862673ECB | ||
| Oggetto | Lavori di adeguamento della rete di illuminazione pubblica finalizzato al conseguimento del risparmio del consumo energico ed alla riduzione dell'™inquinamento luminoso | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 96.333,29 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CHIRICO IMPIANTI S.R.L. | 04567020658 | ||
| ELETTROIMPIANTI S.R.L. | 01978060448 | ||
| ICITEC.NET S.R.L. | 06734960724 | ||
| LEO IMPIANTI S.R.L | 07551850725 | ||
| LFM IMPIANTI S.R.L. | 05902670727 | ||
| TATANGELO CIRO S.R.L. | 01545330605 | ||
| URBANO IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIUSEPPE PIETRO URBANO | RBNGPP55H29I907B | ||
| TECNODATA | 04687150724 | ||
| ALLIANZA S.R.L. | 01822940761 | ||
| AR.F.A. TECH S.R.L. | 07149760725 | ||
| ACOS S.R.L. | 02278850595 | ||
| CONSORZIO STABILE CAMPANIA | 02589300645 | ||
| D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L. | 02516480759 | ||
| DE.PA. IMPIANTI S.R.L. | 05849950729 | ||
| NICOLA DINOIA COSTRUZIONI ELETTRICHE | DNINCL60E21I305S | ||
| ELETTROMECCANICA 2P S.N.C. | 02085320725 | ||
| ELETTROSYSTEM S.N.C. | 00940990674 | ||
| ICS S.R.L. | 04618030755 | ||
| LA ROSA & C. S.R.L. | 04663310870 | ||
| MC IMPIANTI S.R.L. | 01181990431 | ||
| MONTELEONE S.A.S. | 01364260768 | ||
| DE SARLO ANTONIO GIOVANNI | DSRNNG45A02I467C | ||
| ELEDIL S.R.L. | 07055930726 | ||
| FAIN S.N.C. | 03967970728 | ||
| GIANNELLI IMPIANTI S.R.L. | 05556630720 | ||
| IMC S.R.L. | 02172250736 | ||
| INNOVATEC S.A.S. | 05082670729 | ||
| LEZZI SALVATORE & C. S.R.L. | 00466070752 | ||
| NIGRO ANTONIO | NGRNTN73D18A225L | ||
| PRO.ENERGY S.R.L. | 06028150727 | ||
| SAULLE IMPIANTI S.R.L.U. | 06589800728 | ||
| S.P.I.M. S.R.L. | 01860810710 | ||
| TECNOLOGIE ELETTRICHE S.A.S. | 02586960722 | ||
| PASTORE S.R.L. | 01628740761 | ||
| BERARDINO & SGARAMELLA S.R.L. | 04343600724 | ||
| DEA IMPIANTI S.R.L. | 02365420732 | ||
| AF IMPIANTI S.R.L. | 02305410819 | ||
| AGG IMPIANTI S.R.L. | 02320520816 | ||
| COGETA S.R.L. | 02004800609 | ||
| DLD IMPIANTI S.R.L. | 02434750696 | ||
| ELECTROMANAGEMENT | 04920030725 | ||
| ELETTRIC S.R.L. | 03194240754 | ||
| ELISIS S.R.L. | 07598891005 | ||
| ESEGI S.R.L. | 01461330449 | ||
| FARC S.R.L | 01888410816 | ||
| IGE IMPIANTI S.R.L. | 01373380516 | ||
| INNOVAZIONI & TECNOLOGIE | 02768460657 | ||
| MOSCARDINO S.A.S | 02764431215 | ||
| NUOVA TRE ESSE S.R.L. | 05267451002 | ||
| PLASTISIGNAL S.R.L | 01023810623 | ||
| RENDO IMPIANTI | 05158150879 | ||
| SITE IMPIANTI | 04449911215 | ||
| STACCHIO IMPIANTI S.R.L. | 01145980437 | ||
| TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. | 04996660728 | ||
| TOTA VITANTONIO | 03983640727 | ||
| EUROIMPIANTI S.N.C. | 01747310710 | ||
| E.M.I.IMPIANTI | 01806500730 | ||
| B.G.M. S.R.L. | 01756530745 | ||
| IECI IMPIANTI S.R.L. | 06186241319 | ||
| LA DI.VE. S.R.L. | 07242901218 | ||
| MAX AUTOMAZIONI | 02565860786 | ||
| MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. | 02929860795 | ||
| R.D.IMPIANTI | 05407901213 | ||
| SIMET S.P.A. | 02619790724 | ||
| CITY DESIGN S.P.A. | 02382500268 | ||
| DE CICCO S.A.S. | 04908700729 | ||
| ADDANTE GIOVANNI S.R.L. | 03380220727 | ||
| FELMA | 02829910724 | ||
| DIPERGOLA FRANCESCO | 00959180712 | ||
| DESARIO S.A.S. | 03383460726 | ||
| ELETTROCAB IMPIANTI S.R.L. | 06602010727 | ||
| VS ELETTRICA S.R.L. | 06882420729 | ||
| CO.MAI. S.R.L. | 06989940728 | ||
| ELETTROMECCANICA SUD S.R.L. | 01224800779 | ||
| CUOCCIO GIUSEPPE | 00510390727 | ||
| PAGONE S.R.L. | 03016810727 | ||
| E.S.I. | 05606060720 | ||
| ENA CONSULTING S.R.L. | 04494690722 | ||
| CONVERTINO S.R.L. | 01900170745 | ||
| CLEMAN IMPIANTI S.A.S. | 04191910654 | ||
| CMC ELETTROMECCANICA S.R.L. | 03117060719 | ||
| CO.ME.TE.IMPIANTI S.R.L.S. | 07403241214 | ||
| COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L. | 07174340724 | ||
| EUROIMPIANTI S.R.L. | 06294351215 | ||
| VOLTURNIA GRUOP S.R.L. | 03158660617 | ||
| ALL SERVICE TECNOLOGY SRL | 06362040724 | ||
| C.I.D.E.E.ELETTRA | 01299000719 | ||
| GREENERGY IMPIANTI S.R.L. | 02599060734 | ||
| ELETRIK IMPIANTI S.R.L. | 02739520720 | ||
| IN.G.IOVI S.R.L. | 03284041211 | ||
| ELETTRICISTI S.GIUSEPPE | 00419790720 | ||
| EURO ASSISTENZA ELETTROMECCANICA S.R.L. | 06987990725 | ||
| AR.PE. TECNOLOGY S.R.L. | 06771660724 | ||
| TECNOLOGIE AVANZATE SRL | 07466390726 | ||
| EDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 03359970716 | ||
| EDIM S.R.L. | 06562950722 | ||
| ELETTRA IMPIANTI S.N.C. | 03567440726 | ||
| ENERGIA E AMBIENTE S.R.L. | 04347100754 | ||
| S.M.E.STRADE S.R.L. | 03682200757 | ||
| MONCULLO | 00486070758 | ||
| RIENERGIA | 08478680013 | ||
| ROSSETTI GIUSEPPE | 00388570756 | ||
| S.E.T.I. S.R.L. | 05944760726 | ||
| TEKNO | 02108020799 | ||
| MA.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. | 03969560617 | ||
| MANDANTE: ACCADUEO CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 06936440723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MA.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. | 03969560617 | ||
| CIG | XAE1043EB0 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI NOLEGGIO CON MONTAGGIO, ASSSITENZA TECNICA E SMONTAGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO NONCHE' DI ATTREZZATURE LOGISTICHE E DI PERSONALE DI SUPPORTO. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2014 | 31-10-2015 | 20.000,00 | 2.998,57 |
| Partecipanti | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| NEW SYSTEM di Dipaola Palma | 05299260728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. | 06631400725 | ||
| CIG | 5969443C30 | ||
| Oggetto | GESTIONE DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| COOPERATIVA SOCIALE SHALOM A R.L. | 04777980725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z6A1152E9F | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TELE RADIO STUDIO 5 S.R.L. | 05568510720 | ||
| PUNTO EDITORIALE S.R.L. | 07523670722 | ||
| MEDIACOM S.R.L. | 06470970721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 5842642CB1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE, MISURE E CONTABILITA' LAVORI , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI DIFESA DALL'EROSIONE DELLA LITORANEA DI PONENTE. | |||||||||||||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DUOMI S.R.L. | 06076330825 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIG | 5978362C61 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA, MEDICO, VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PER IL RIFUGIO COMUNALE PER CANI DI BARLETTA. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ROBERTO FALCONE | 06245480725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 5978368158 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE PER CANI E DELL'ATTIVITA' PER GARANTIRE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IVI RICOVERATI. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI FIDO ONLUS | 06708350720 | ||
| ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 02125341004 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 5681749798 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI MEZZI CON ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI" | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-11-2014 | 142.864,30 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| LONGOEUROSERVICE S.R.L. | 05666680722 | ||
| ECO SERVICE S.P.A | 02153560590 | ||
| FARID INDUSTRIE S.P.A. | 06500530016 | ||
| COS.ECO.S.R.L. | 00503100778 | ||
| FRATELLI MAZZOCCHIA S.R.L. | 00100920602 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LONGOEUROSERVICE S.R.L. | 05666680722 | ||
| CIG | 6033182349 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI PASTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SOCIALE. | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| SOGNO S.R.L. C.R. | 02511520419 | ||
| PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C. | 05298180729 | ||
| INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 04983470651 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 57876854CO | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI FOGNA BIANCA E REALIZZAZIONE DI CADITOIE | ||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| TABANELLI S.R.L. | 03593110715 | ||
| IMPRESA GEOM.ACHILLE LISENO | 04239160726 | ||
| GECOS S.R.L. | 03974710729 | ||
| CO.FA.S.R.L. | 00751770892 | ||
| COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L. | 04931020723 | ||
| CALO' GIUSEPPE | 02861720734 | ||
| IMPRESA GEOM.PAOLO CARELLA | 01518480718 | ||
| IMPRESA PARISI | 02228890733 | ||
| IMPRESA EDILE STRADALE PIZZULLI FRANCESCO | 02445440734 | ||
| COEFFE STRADE S.R.L. | 03783820610 | ||
| DESMA DI SCHIAVONE ELISABETTA | 03773420611 | ||
| BEN.ECO LAVORI GENERALI S.R.L. | 02560200731 | ||
| EREDI DI TEDESCO GIOVANNI S.A.S. DI TEDESCO NICOLA & C. | 06275980727 | ||
| L.G.M. S.R.L. | 04112470754 | ||
| NUMI S.R.L. | 07481590722 | ||
| TUNDO S.R.L. | 03570290753 | ||
| F.LLI LIOTINO S.R.L.IMPRESA EDILE STRADALE | 06960320726 | ||
| OPERA SERVICE S.R.L. | 07445250728 | ||
| F.E.O.SOC.COOP. DI FRANCESCO DI CATERINO | 03515140618 | ||
| MEGASTRUTTURE S.R.L. | 03487670618 | ||
| SCEAP S.R.L. | 00393110721 | ||
| DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. | 01228770770 | ||
| CALORA SURL | 04168530758 | ||
| ELLE LAVORI S.R.L. | 04397740756 | ||
| CAPORALE S.R.L. | 06182760725 | ||
| OPERE PUGLIESI S.R.L. | 07148960722 | ||
| SOCEA DI CORVINO PASQUALE | 03380470611 | ||
| AVELLA COSIMO DAMIANO & MICHELE S.N.C. | 03673790725 | ||
| OP.A.INFRA S.R.L. | 07551590727 | ||
| CO.GE.L.DI CASALINO GEOM.CARLO & C. S.N.C. | 05734580722 | ||
| IMPRESA DALOISO S.R.L. | 03614110710 | ||
| EDIM S.R.L. | 06562950722 | ||
| VALERIO GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. | 03045740713 | ||
| DE MARCO S.R.L. | 07200160724 | ||
| IMPRESUD S.R.L. | 04476890720 | ||
| PESTILLO COSTRUZIONI S.R.L. | 01588700714 | ||
| COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L. | 07174340724 | ||
| SOC.CORVINO COSTRUZIONI S.A.S. | 03118030612 | ||
| ZACCARIELLO VINCENZO | 02288380617 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | 6061675C71 | |||||||||||||||||
| Oggetto | LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO DELL'EX MERCATO ITTICO DI VIA C. COLOMBO A SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA - 1° STRALCIO FUNZIONALE. | |||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||
|
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|
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|
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| VEDIL SOLUZIONI EDILI | 03926640610 | |||||||||||||||||
| BASSO S.R.L. | 01801200765 | |||||||||||||||||
| IMPRESA EDILE TRAETTA SALVATORE | 00449860725 | |||||||||||||||||
| RO.MA APPALTI DI NUME DOMENICO E C. S.A.S. | 01352461212 | |||||||||||||||||
| SO.GE.AP S.R.L. | 07052410722 | |||||||||||||||||
| BESA COSTRUZIONI S.R.L. | 07116580726 | |||||||||||||||||
| GEO.GA. COSTRUZIONI S.R.L. | 02768120731 | |||||||||||||||||
| GICA COSTRUZIONI DEL GEOM GIUSEPPE CATAPANO | 01012400725 | |||||||||||||||||
| IMPRESA EDILE ILLUZZI ANTONIO | 03724290725 | |||||||||||||||||
| INNOVA COSTRUZIONI S.R.L. | 07539370721 | |||||||||||||||||
| LEO COSTRUZIONI S.P.A. | 03489370753 | |||||||||||||||||
| MI.DI. COSTRUZIONI S.R.L. | 07014180728 | |||||||||||||||||
| RUGGIERI COSTRUZIONI S.R.L. | 00519220776 | |||||||||||||||||
| EDIL RESTAURI S.R.L. | 07605410724 | |||||||||||||||||
| POMI EDIL APPALTI S.R.L. | 01263611210 | |||||||||||||||||
| EDILIZIA TESORO S.R.L. | 07039230722 | |||||||||||||||||
| I.TE.CO. S.R.L. | 05761720720 | |||||||||||||||||
| P.M. COSTRUZIONI S.R.L. | 02897560617 | |||||||||||||||||
| D'ATTOLICO PAOLO S.R.L. | 06036140728 | |||||||||||||||||
| EDIL BAT S.R.L. | 06559050726 | |||||||||||||||||
| IMPRESA EDILE GEOM. CURCI VINCENZO | 05885770726 | |||||||||||||||||
| EDIL RESTAURI GEOM. DI RUVO GIOVANNI | 04623200724 | |||||||||||||||||
| IMPRESA MANNA DP S.R.L. | 07381320725 | |||||||||||||||||
| IMPRESA GARIBALDI S.R.L. | 04152670727 | |||||||||||||||||
| EDIL RES S.R.L. | 05072020729 | |||||||||||||||||
| LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. | 07080250728 | |||||||||||||||||
| FANULI S.R.L. | 03646480750 | |||||||||||||||||
| CO.PRO.L.A. | 02513990420 | |||||||||||||||||
| MASELLIS S.U.R.L. | 06710120723 | |||||||||||||||||
| EDIL CIRSONE S.R.L. | 03798660712 | |||||||||||||||||
| TM APPALTI S.R.L. | 07343530726 | |||||||||||||||||
| CARLUCCI S.N.C. | 01633980766 | |||||||||||||||||
| DE MARCO S.R.L. | 07200160724 | |||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||
| CIG | 5975201BD7 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| CST IMPIANTI S.R.L. | 09069641000 | ||
| FOMAN S.R.L. | 04253451217 | ||
| New Damar s.r.l. | 01882450743 | ||
| BRINDISI ELEVATORI S.R.L. | 01697770749 | ||
| THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 03702760962 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZAA0EBF475 | ||
| Oggetto | GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA GIARDINI COMUNALI E PULIZIA BAGNI. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-03-2014 | 01-04-2014 | 39.599,27 | 39.599,27 |
| Partecipanti | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| CIG | Z510F7FCC5 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI UBICATI IN PIAZZA DIVITTORIO. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-06-2014 | 04-07-2014 | 5.806,51 | 5.806,51 |
| Partecipanti | |||
| PRODON S.R.L. | 05791980724 | ||
| FAVULLO DOMENICO IMPRESA EDILE ED IMPIANTI TECNOLOGICI | 00685010720 | ||
| TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. | 04852270729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PRODON S.R.L. | 05791980724 | ||
| CIG | X9D11D66BA | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED ELIMINAZIONE DI CARCASSE E SPOGLIE DI CANI E GATTI. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-05-2014 | 4.590,16 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| F.LLI CAVALIERE S.R.L. | 00910040724 | ||
| G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI S.A.S. | 07247660728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI CAVALIERE S.R.L. | 00910040724 | ||
| CIG | XDC0FB4BF7 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED ELIMINAZIONE DI CARCASSE E SPOGLIE DI ALTRI ANIMALII. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-05-2014 | 1.976,00 | 8.045,38 | |
| Partecipanti | |||
| F.LLI CAVALIERE S.R.L. | 00910040724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| F.LLI CAVALIERE S.R.L. | 00910040724 | ||
| CIG | XA31043EAA | ||
| Oggetto | FORNITURA DI N. 4 MOTO HONDA NC750XDCTABS PER IL SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA DEL COMUNE DI BARLETTA, CON CONTESTUALE PERMUTA DI N. 22 MOTO IN DOTAZIONE ALLO STESSO COMANDO. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-05-2014 | 08-05-2014 | 39.230,00 | 39.230,00 |
| Partecipanti | |||
| MANNARINI S.R.L. | 03378360725 | ||
| FUSARO MOTO DI FUSARO VINCENZO | 05359410726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MANNARINI S.R.L. | 03378360725 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI BIDONCINI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: LOTTO 1 (N. 10000 BIDONCINI DA 10 L). | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-04-2014 | 17-04-2014 | 20.030,70 | 20.030,70 |
| Partecipanti | |||
| EURO SINTEX S.R.L. | 02448130167 | ||
| NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. | 01242011219 | ||
| BUNDER E C. S.A.S. | 05665390729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EURO SINTEX S.R.L. | 02448130167 | ||
| CIG | X590FB4BF4 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI BIDONCINI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: LOTTO 2 (N. 300 BIDONCINI DA 240 L). | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-04-2014 | 17-04-2014 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Partecipanti | |||
| EURO SINTEX S.R.L. | 02448130167 | ||
| BUNDER E C. S.A.S. | 05665390729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EURO SINTEX S.R.L. | 02448130167 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | FORNITURA DI BIDONCINI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: LOTTO 3 (N. 300 BIDONCINI DA 360 L). | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-04-2014 | 17-04-2014 | 11.970,00 | 11.970,00 |
| Partecipanti | |||
| EURO SINTEX S.R.L. | 02448130167 | ||
| BUNDER E C. S.A.S. | 05665390729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EURO SINTEX S.R.L. | 02448130167 | ||
| CIG | X4C0BFA497 | ||
| Oggetto | FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA DEL COMUNE DI BARLETTA. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-02-2014 | 06-02-2014 | 19.894,00 | 19.894,00 |
| Partecipanti | |||
| CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA | 04974590723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z80118B3B8 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE ESTIVA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI DEFLUSSO A MARE DEI REFLUI FOGNARI DEL DEPURATORE COMUNALE. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13.639,69 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L. | 04931020723 | ||
| NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L. | 06737200722 | ||
| SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L. | 03553880729 | ||
| SORRENTO SUBSERVICE S.R.L. | 06800491216 | ||
| CENTROSTRADE S.R.L. | 03136890716 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L. | 04931020723 | ||
| CIG | Z480FD5000 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO EX I.N.A. DI PROPRIETA' COMUNALE. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-06-2014 | 18-07-2014 | 5.934,47 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| PORFIDO IMPIANTI SRL | 06282820726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PORFIDO IMPIANTI SRL | 06282820726 | ||
| CIG | Z351162CFC | ||
| Oggetto | FORNITURA DI TRANSENNE IN ACCIAIO ZINCATO PER L'UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-05-2014 | 22-05-2014 | 11.440,00 | 11.440,00 |
| Partecipanti | |||
| CO.PAN S.R.L. | 07098560720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CO.PAN S.R.L. | 07098560720 | ||
| CIG | Z7212FC82C | ||
| Oggetto | FORNITURA DI TARGHE VARIE, PALI IN FERRO ZINCATO E NUMERI CIVICI INTERNI ED ESTERNI. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14.282,87 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| SILIMBANI SERVIZI S.R.L. | 02007630391 | ||
| LAZZARI S.R.L. | 04215390750 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SILIMBANI SERVIZI S.R.L. | 02007630391 | ||
| CIG | Z7B0FD53F1 | ||
| Oggetto | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E RISPARMIO ENERGETICO, IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO SCUOLA MEDIA R. MORO DI BARLETTA. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22.168,81 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| IMPRESA EDILE ILLUZZI ANTONIO | 03724290725 | ||
| IMPRESA MANNA DP S.R.L. | 07381320725 | ||
| D'AVANZO GIUSEPPE & C. S.N.C. | 03465160723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IMPRESA EDILE ILLUZZI ANTONIO | 03724290725 | ||
| CIG | Z46111E28A | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE SCUOLE ELEMENTARI PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLA COPERTURA A SEGUITO DI GRAVI INFILTRAZIONI. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-10-2014 | 07-01-2015 | 16.810,89 | 16.700,00 |
| Partecipanti | |||
| ANDRIANI GIOVANNI | 06916890723 | ||
| GESUALDI S.R.L. | 06818220722 | ||
| MATARRESE COSTRUZIONI S.R.L. | 07036480726 | ||
| DIDACO SRL | 06786170727 | ||
| BAR.S.A. S.P.A. | 05577300725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ANDRIANI GIOVANNI | 06916890723 | ||
| CIG | XDA0BFA4A0 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, RESOCONTAZIONE E TRASCRIZIONE CON RELATIVA STAMPA, AMPLIFICAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARLETTA. | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-02-2014 | 24-03-2014 | 16.393,44 | 16.393,44 |
| Partecipanti | |||
| WRITE SYSTEM S.R.L. | 06135630728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| WRITE SYSTEM S.R.L. | 06135630728 | ||
| CIG | ZB30F0CF2D | |||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITà€ DELL'INTERVENTO DI 'œ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'™ AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MODUGNO' | |||||||||||||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2014 | 08-08-2014 | 4.639,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FUSIELLO RICCARDO | 07306860722 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUSIELLO RICCARDO | 07306860722 | |||||||||||||||||||||||||||
| CIG | 5801871F65 | ||
| Oggetto | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BALDACCHINI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-11-2014 | 134.717,90 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| IMCA S.R.L. | 07126370720 | ||
| EDIM S.R.L. | 06562950722 | ||
| MARIANI NICOLA | 04964690723 | ||
| COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO | 06153600728 | ||
| CO.GE.PRO. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI PRODON CLAUDIO E C. | 06366330723 | ||
| D'AVANZO GIUSEPPE | 03972860724 | ||
| DR COSTRUZIONI S.N.C. DI DOMENICO E RUGGIERO RICCO | 00880770722 | ||
| DICATALDO SABINO | 02548810726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| IMCA S.R.L. | 07126370720 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 31-12-2015 | 16.758,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| JONICA S.R.L. | 05814050729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| JONICA S.R.L. | 05814050729 | ||
| CIG | ZB51158196 | ||
| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECINZIONI E PORTE IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-11-2014 | 25-12-2014 | 19.575,43 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CAPOGRUPPO: EDIL.COR DI CORTELLINO MARIO | 04834850721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAPOGRUPPO: EDIL.COR DI CORTELLINO MARIO | 04834850721 | ||
| CIG | Z22115E33B | ||
| Oggetto | ATTIVITA'FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE ED UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO DAL POZZO REALIZZATO IN LOCALITA' "MURA DEL CARMINE" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-10-2014 | 21-10-2014 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| Partecipanti | |||
| GEOLOGO DOTT. ALFREDO DE GIOVANNI | 04685690721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOLOGO DOTT. ALFREDO DE GIOVANNI | 04685690721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA LEONARDO DA VINCI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 28-02-2014 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| GARAGE FERMI DI RUSSO FRANCESCA | 04742500723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GARAGE FERMI DI RUSSO FRANCESCA | 04742500723 | ||
| CIG | ZF10F6C8C0 | ||
| Oggetto | AFFIDAMENTO AL PROF.ING. UGO TOMMASSICCHIO IN PROSIEGUO DELL'INCARICO DI ADEGUAMENTO E DI INTEGRAZIONE DEL PROGETTO LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-04-2014 | 16-05-2014 | 6.500,00 | 5.000,00 |
| Partecipanti | |||
| UGO TOMASICCHIO | TMSGUO30E19E506O | ||
| Aggiudicatari | |||
| UGO TOMASICCHIO | TMSGUO30E19E506O | ||
| CIG | Z230FDE2E7 | ||
| Oggetto | INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI E FRAZIONAMENTO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO ORTO BOTANICO NELL'EX DISTILLERIA. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-05-2014 | 13-06-2014 | 5.392,40 | 5.392,40 |
| Partecipanti | |||
| GEOM. FRANCESCO CAFAGNA | 04379450721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOM. FRANCESCO CAFAGNA | 04379450721 | ||
| CIG | Z9E0B91885 | ||
| Oggetto | INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO E AGGIORNAMENTO CATASTALE CON LA NUOVA DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO "T" NELL'EX DISTILLERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-05-2014 | 26-06-2014 | 1.227,20 | 1.227,20 |
| Partecipanti | |||
| GEOM. DOMENICO PERILLO | 05525450721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOM. DOMENICO PERILLO | 05525450721 | ||
| CIG | ZF30F8B28B | ||
| Oggetto | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI "MONITORAGGIO, CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL COLOSSO- STATUA DI ERACLIO". | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 06-06-2014 | 01-04-2015 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| PROF. MAURIZIO MARABELLI | MRBMRZ34P29H501M | ||
| Aggiudicatari | |||
| PROF. MAURIZIO MARABELLI | MRBMRZ34P29H501M | ||
| CIG | ZE90CA7983 | ||
| Oggetto | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, CONSULENZA GEOTECNICA E SULLA PERICOLOSITA'SISMICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI N.1160NICCHIE FUNERARIE. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-10-2014 | 19-12-2014 | 7.752,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| GEOLOGO DOTT.SSA MADDALENA CORVASCE | 05288440729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOLOGO DOTT.SSA MADDALENA CORVASCE | 05288440729 | ||
| CIG | Z0E12CD4BB | ||
| Oggetto | ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE N.26 DEL 09/12/2013 DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' IN ORDINE AL "SISTEMA DI FOGNATURA PLUVIALE E SCARICHI A MARE DELLA CITTA' DI BARLETTA" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 7.377,05 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| ING.ROCCO PAOLO MELCHIONNA | 01895260618 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ING.ROCCO PAOLO MELCHIONNA | 01895260618 | ||
| CIG | Z3E1037CC3 | ||
| Oggetto | ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANIALTIMETRICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA -LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA DEGLI INCROCI DI VIA TRANI CON VIA F. SCURO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 1.065,57 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| GEOM.PASQUALE DELLAQUILA | 05825580722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOM.PASQUALE DELLAQUILA | 05825580722 | ||
| CIG | ZFA1111036 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-01-2015 | 16-01-2015 | 4.440,00 | 4.440,00 |
| Partecipanti | |||
| BAR.S.A. S.P.A. | 05577300725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BAR.S.A. S.P.A. | 05577300725 | ||
| CIG | Z2211432D8 | ||
| Oggetto | CAMPIONAMENTI E ANALISI ACQUE DI BALNEAZIONE | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-07-2014 | 09-09-2014 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Partecipanti | |||
| STAM ECOLOGIA SRL | 06566150725 | ||
| REPORT LABS.R.L. | 07469730720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z0B1176E0B | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE CAMPAGNA PULIAMO IL MONDO 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-09-2014 | 28-09-2014 | 1.505,00 | 1.505,00 |
| Partecipanti | |||
| FONDAZIONE LEGAMBIENTE FONDAZIONE | 05755830964 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FONDAZIONE LEGAMBIENTE FONDAZIONE | 05755830964 | ||
| CIG | X031043EAE | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI N.38.000 AVVISI DI RECAPITO TARI | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-09-2014 | 10-10-2014 | 16.340,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| POST SERVICE S.R.L. | 05759920720 | ||
| POST & SERVICE S.N.C | 05270520728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| POST SERVICE S.R.L. | 05759920720 | ||
| CIG | 56496216BB | ||
| Oggetto | SERVIZIOPER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI | ||
| Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-04-2014 | 31-05-2014 | 128.743,11 | 98.486,60 |
| Partecipanti | |||
| VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 06079810724 | ||
| AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01053600761 | ||
| TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 05349680727 | ||
| VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 03638410724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VIVERE INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 06079810724 | ||
| CIG | 57754113ED | ||||||||||||||||||||||
| Oggetto | INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROG. ESECUTIVA, DIR. LAVORI, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' SAN PROCOPIO | ||||||||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||||||||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | ||||||||||||||||||||
| 25-06-2014 | 31-10-2015 | 60.872,34 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Partecipanti | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| S.IN.T.E.C. S.R.L. | 07789120636 | ||||||||||||||||||||||
| Aggiudicatari | |||||||||||||||||||||||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | - | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z440E5A78C | ||
| Oggetto | ESIBIZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-03-2014 | 07-03-2014 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| SOUNDIFF DIFFRAZIONI SONORE Soc. Coop. | 07501830728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOUNDIFF DIFFRAZIONI SONORE Soc. Coop. | 07501830728 | ||
| CIG | Z670E5A923 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE MOSTRA BORDERTOWN | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-03-2014 | 08-03-2014 | 1.202,00 | 1.202,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione FIOF | 97350970584 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione FIOF | 97350970584 | ||
| CIG | Z591136FD9 | ||
| Oggetto | TRASPORTO OPERE D'ARTE PROVENIENTI DAI MUSEI PRESTATORI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-10-2014 | 18.483,00 | 17.558,85 | |
| Partecipanti | |||
| De Marinis srl | 03205790631 | ||
| Aggiudicatari | |||
| De Marinis srl | 03205790631 | ||
| CIG | Z6D113724C | ||
| Oggetto | ASSICURAZIONE OPERE IN MOSTRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-10-2014 | 14-10-2014 | 500,00 | 500,00 |
| Partecipanti | |||
| MAG JLT spa | 07043531214 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAG JLT spa | 07043531214 | ||
| CIG | ZC311C072D | ||
| Oggetto | PROGETTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER RIEVOCAZIONE IN MOSTRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-10-2014 | 27-10-2014 | 7.521,30 | 7.521,30 |
| Partecipanti | |||
| WAKE UP srl | 05788480720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| WAKE UP srl | 05788480720 | ||
| CIG | Z6211A8FFC | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE BANNER PUBBLICITARIO DELLA MOSTRA "LA SPADA E LA BATTAGLIA" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2014 | 29-10-2014 | 1.683,60 | 1.683,60 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO | RZZGML80L22L328E | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO | RZZGML80L22L328E | ||
| CIG | ZE1117C32D | ||
| Oggetto | TINTEGGIATURA AMBIENTI ESPOSITIVI PINACOTECA DE NITTIS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 30-10-2014 | 1.023,50 | 1.023,50 |
| Partecipanti | |||
| BARSA spa | 05577300765 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BARSA spa | 05577300765 | ||
| CIG | Z0C117C498 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE ESPOSITORI IN FERRO BATTUTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 30-10-2014 | 122,00 | 122,00 |
| Partecipanti | |||
| TECNO METAL di Dibenedetto Giacomo | DBNGCM72D03A669W | ||
| Aggiudicatari | |||
| TECNO METAL di Dibenedetto Giacomo | DBNGCM72D03A669W | ||
| CIG | Z11117C7E7 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE CINQUE CORNICI E ALLESTIMENTO PRESSO LA PINACOTECA DE NITTIS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 30-10-2014 | 488,00 | 488,00 |
| Partecipanti | |||
| LA BOTTEGA DI GEPPETTO di Curci Antonio | CRCNTN73M21A669T | ||
| Aggiudicatari | |||
| LA BOTTEGA DI GEPPETTO di Curci Antonio | CRCNTN73M21A669T | ||
| CIG | Z73117C8D3 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI GRAFICI PRESO GLI AMBIENTI ESPOSITIVI DEL 1° PIANO DI PALAZZO DELLA MARRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 30-10-2014 | 4.422,50 | 4.422,50 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO | RZZGML80L22L328E | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO 2 DI RIZZI GEREMIA ALESSANDRO | RZZGML80L22L328E | ||
| CIG | ZA7117C91D | ||
| Oggetto | NOLEGGIO VETRINETTA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO MANUFATTI PER LA MOSTRA "LA SPADA E LA BATTAGLIA" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 30-10-2014 | 2.318,00 | 2.318,00 |
| Partecipanti | |||
| ROMANO EXIBIT srl | 04210880722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ROMANO EXIBIT srl | 04210880722 | ||
| CIG | Z5C117C97D | ||
| Oggetto | TRASPORTO ANDATA E RITORNO MANUFATTI DAL CASTELLO AL PALAZZO DELLA MARRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 2.684,00 | 1.342,00 | |
| Partecipanti | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| CIG | ZC9117C19C | ||
| Oggetto | ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA PER LA PINACOTECA G. DE NITTIS PROGETTO ESPOSITIVO 2° PIANO PALAZZO DELLA MARRA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 13.000,00 | 6.500,00 | |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO TEDESCA DELLA TERRA DI BARI | 05274520724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO TEDESCA DELLA TERRA DI BARI | 05274520724 | ||
| CIG | Z02117C1E6 | ||
| Oggetto | SELEZIONE, SCHEDATURA OPERE MOSTRA "LA SPADA E LA BATTAGLIA" REDAZIONE TESTI SCIENTIFICI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-10-2014 | 30-10-2014 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| Partecipanti | |||
| DIDA ART srl | 07074060729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIDA ART srl | 07074060729 | ||
| CIG | Z8911F7AA2 | ||
| Oggetto | ORGANIZZAZIONE VIAGGI ACCOMPAGNATORI OPERE IN PRESTITO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-11-2014 | 3.000,00 | 1.515,78 | |
| Partecipanti | |||
| De Marinis srl | 03205790631 | ||
| Aggiudicatari | |||
| De Marinis srl | 03205790631 | ||
| CIG | ZB4120E731 | ||
| Oggetto | ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-12-2014 | 1.500,00 | 1.489,62 | |
| Partecipanti | |||
| MEDITERRANEA spa | 00254380728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MEDITERRANEA spa | 00254380728 | ||
| CIG | ZB3104C07A | ||
| Oggetto | RINNOVO CONCESSIONI DEMNIALI MARITTIME N.79/2013 E N.80/2013 RELATIVE AL MANTENIMENTO DI N.3 CANALI DI SCOLO E PARCHEGGIO DI VIA CAFIERO E RILIEVO TRABUCCO. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-06-2014 | 1.268,80 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| GEOM. ACCONCIAIOCO RAFFAELE | CNNRFL72T19A669J | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOM. ACCONCIAIOCO RAFFAELE | CNNRFL72T19A669J | ||
| CIG | Z921317761 | ||
| Oggetto | FRAZIONAMENTO AREA COMUNALE AL FG.87 P.LLA 549 - AFFIDAMENTO INCARICO | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-05-2014 | 700,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| GEOM. ANTONIO LA BRANCA | LBRNTN82D26A669K | ||
| GEOM. GIOVANNI FORTUNATO | 03122200722 | ||
| GEOM.MARIA CONCETTA GIULIESE | GLSMCN71P52A883D | ||
| Aggiudicatari | |||
| GEOM. ANTONIO LA BRANCA | LBRNTN82D26A669K | ||
| CIG | Z57110F00B | ||
| Oggetto | TRASLOCO DELLE SEZIONI DEL V° CIRCOLO DIDATTICO "MODUGNO" DAL PLESSO "SAN RUGGIERO" DI VIA CIALDINI AL PLESSO "DIMICCOLI" DI VIA MURA DEL CARMINE" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-09-2014 | 13-09-2014 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Partecipanti | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| CIG | ZCC11AFBF9 | ||
| Oggetto | TRASLOCO DELLE SEZIONI DEL V° CIRCOLO DIDATTICO "MODUGNO" DAL PLESSO "SAN RUGGIERO" DI VIA CIALDINI AL PLESSO "DIMICCOLI" DI VIA MURA DEL CARMINE" | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-10-2014 | 11-11-2014 | 600,00 | 600,00 |
| Partecipanti | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SPEDITER SNC DI GIANNELLA A. & C. | 01138690720 | ||
| CIG | 59807585A1 | |||||||||||||||||
| Oggetto | SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI | |||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||
| 23-09-2014 | 31-12-2014 | 137.590,18 | 137.590,18 | |||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||
| CIG | ZEA10580C4 | |||||||||||||||||
| Oggetto | AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEODI VIGILANZAARMATA ALLA ZONA MURA DEL CARMINE - PARATICCHIO | |||||||||||||||||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate | |||||||||||||||
| 11-07-2014 | 14-07-2014 | 672,00 | 672,00 | |||||||||||||||
| Partecipanti | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Aggiudicatari | ||||||||||||||||||
| CIG | 5770805AED | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT "MARCHISELLA" E CUSTODIA MERCATO ITTICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-02-2014 | 30-06-2014 | 152.373,12 | 152.373,12 |
| Partecipanti | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| CIG | 588528854B | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT "MARCHISELLA" E CUSTODIA MERCATO ITTICO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-07-2014 | 30-09-2014 | 117.206,39 | 117.206,39 |
| Partecipanti | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| CIG | 596908224B | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT "MARCHISELLA" E CUSTODIA MERCATO ITTICO- PERIODO OTTOBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-10-2014 | 31-10-2014 | 40.039,45 | 152.373,12 |
| Partecipanti | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| CIG | Z5511B0419 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT "MARCHISELLA" E CUSTODIA MERCATO ITTICO - PERIODO NOVEMBRE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2014 | 30-11-2014 | 38.464,95 | 152.373,12 |
| Partecipanti | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| CIG | Z00122B96C | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI PUBBLICI E PALAZZETTO DELLO SPORT "MARCHISELLA" E CUSTODIA MERCATO ITTICO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-12-2014 | 31-12-2014 | 39.752,18 | 39.752,18 |
| Partecipanti | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MOBICOOP COOP. SOCIALE | 05922210728 | ||
| CIG | XEE11D13A6 | ||
| Oggetto | N. 2 interventi di pronto soccorso per n. 2 cani accidentati | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2014 | 31-12-2014 | 439,76 | 439,76 |
| Partecipanti | |||
| Studio Associato Veterinario Dr. Pedata e Campanale P.I | 05466720728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Studio Associato Veterinario Dr. Pedata e Campanale P.I | 05466720728 | ||
| CIG | XAA102DD9F | ||
| Oggetto | N. 1 interventi di pronto soccorso per n. 1 cani accidentati | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-09-2014 | 24-09-2014 | 175,21 | 175,21 |
| Partecipanti | |||
| Studio Associato Veterinario Dr. Pedata e Campanale P.I | 05466720728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Studio Associato Veterinario Dr. Pedata e Campanale P.I | 05466720728 | ||
| CIG | X1B11D13A5 | ||
| Oggetto | Servizio di trasporto recupero salma D. S e L.M. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-03-2014 | 31-03-2014 | 916,80 | 916,80 |
| Partecipanti | |||
| Impresa Funebre AOF di Dibitonto Oronzo [P.I. | 03546230727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Impresa Funebre AOF di Dibitonto Oronzo [P.I. | 03546230727 | ||
| CIG | X11102DD90 | ||
| Oggetto | Servizio di trasporto recupero salma C.N | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-03-2014 | 21-03-2014 | 692,00 | 692,00 |
| Partecipanti | |||
| Impresa Funebre AOF di Dibitonto Oronzo [P.I. | 03546230727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Impresa Funebre AOF di Dibitonto Oronzo [P.I. | 03546230727 | ||
| CIG | X7E102DD87 | ||
| Oggetto | Noleggio e pulizia n. 2 postazioni di bagni chimici in occasione della 2230° Anniversario della Battaglia di Canne. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-08-2014 | 02-08-2014 | 409,84 | 409,84 |
| Partecipanti | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| CIG | X89102DD8D | ||
| Oggetto | Noleggio e pulizia n. 3 postazioni di bagni chimici festa patronale di Barletta dal 12 al 14 luglio 2014. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-07-2014 | 14-07-2014 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Partecipanti | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | Noleggio e pulizia n. 3 postazioni di bagni chimici in occasione della manifestazione denominata "Show di bellezza cinofilo". | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-09-2014 | 01-09-2014 | 409,84 | 409,84 |
| Partecipanti | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| CIG | X9F102DD99 | ||
| Oggetto | Servizio di trasporto recupero salma M. D. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-09-2014 | 15-09-2014 | 382,00 | 382,00 |
| Partecipanti | |||
| Impresa Funebre Funeral Center di Chiariello & C.sas | 03378660728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Impresa Funebre Funeral Center di Chiariello & C.sas | 03378660728 | ||
| CIG | X27102DD9C | ||
| Oggetto | Servizio di trasporto recupero salma C. V. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-08-2014 | 22-08-2014 | 420,20 | 420,20 |
| Partecipanti | |||
| Impresa Pompe Funebri Pietro P.I. | 05098780728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Impresa Pompe Funebri Pietro P.I. | 05098780728 | ||
| CIG | X06102DD8A | ||
| Oggetto | Servizio di trasporto recupero salma B. P. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-07-2014 | 10-07-2014 | 351,00 | 351,00 |
| Partecipanti | |||
| Impresa Funebre Dadamo di Francesco Dadamo & C. Snc | 05408200722 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Impresa Funebre Dadamo di Francesco Dadamo & C. Snc | 05408200722 | ||
| CIG | ZCF102DCCF | ||
| Oggetto | Servizio di trattamento rifiuti urbani in compostaggio | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-06-2014 | 12-10-2014 | 210.200,40 | 192.258,00 |
| Partecipanti | |||
| Bio Ecoagrim srl | 03724640713 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Bio Ecoagrim srl | 03724640713 | ||
| CIG | X1C102DD96 | ||
| Oggetto | Intervento di pronto soccorso per cane accidentato | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 30-09-2014 | 30-09-2014 | 392,15 | 392,15 |
| Partecipanti | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| CIG | XF6102DD84 | ||
| Oggetto | Servizio di trasporto recupero salma A. K. | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-05-2014 | 28-05-2014 | 420,20 | 420,20 |
| Partecipanti | |||
| impresa Onoranze Funebri La Cattolica s.a.s. | 04907190724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| impresa Onoranze Funebri La Cattolica s.a.s. | 04907190724 | ||
| CIG | 60194130C0 | ||
| Oggetto | servizio trattamento e smaltimento rifiuti urbani in discarica | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-09-2014 | 31-12-2014 | 493.192,80 | 300.671,18 |
| Partecipanti | |||
| Daneco impianti S.p.A. | 06345730961 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Daneco impianti S.p.A. | 06345730961 | ||
| CIG | X2611D13AB | ||
| Oggetto | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO DEL COMUNE DI BARLETTA COMPRENSIVA DI FORNITURA VISUM IN REGIME DI NOLEGGIO SEMESTRALE E FORMAZIONE ALL'™USO- | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-11-2014 | 31-12-2014 | 39.459,02 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| PTS Perugia | 02216510541 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PTS Perugia | 02216510541 | ||
| CIG | Z350E81FD4 | ||
| Oggetto | Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza telefonica e teleassistenza ai software 'œWINSIC 2000' e 'œHYPERSIC' per le applicazioni in dotazione all'Ente | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-02-2014 | 31-01-2015 | 22.712,88 | 17.600,84 |
| Partecipanti | |||
| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | ||
| CIG | Z6E0F4E368 | ||
| Oggetto | Integrazione D.D. n° 177/2014 del servizio di manutenzione ed assistenza telefonica e teleassistenza ai software 'œWINSIC 2000' e 'œHYPERSIC' per le applicazioni in dotazione all'Ente | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-02-2014 | 31-01-2015 | 750,00 | 375,00 |
| Partecipanti | |||
| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | ||
| CIG | Z91108FF7A | ||
| Oggetto | Fornitura di attrezzature informatiche - Adesione MEPA | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-08-2014 | 10-09-2014 | 1.306,68 | 1.306,68 |
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | Z6B0E820AB | ||
| Oggetto | Servizio specialistico di webmaster - variazine in aumento ex art. 311 comma 4 del regolamento 207/2010 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-02-2014 | 14-06-2014 | 4.754,10 | 4.754,10 |
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | Z4B11D6C14 | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 2 lettera b)del dlgs 163/2006 alla ditta 'œCANON" per il servizio di assistenza tecnica per plotter Oce' | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2014 | 31-10-2015 | 3.646,58 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CANON ITALIA SPA | 11723840150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CANON ITALIA SPA | 11723840150 | ||
| CIG | ZD40F4E277 | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 2 lettera b)del dlgs 163/2006 alla ditta BENTLEY SYSTEMS per il servizio di assistenza tecnica del sistema operativo V8Cad Microstation | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-03-2014 | 28-02-2015 | 2.152,00 | 2.152,00 |
| Partecipanti | |||
| BENTLEY SYSTEMS | x | ||
| Aggiudicatari | |||
| BENTLEY SYSTEMS | x | ||
| CIG | ZA50F71169 | ||
| Oggetto | Manutenzione per il protocollo informatico PROTEUS PA | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Partecipanti | |||
| W ENTERPRISE | 05621610723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| W ENTERPRISE | 05621610723 | ||
| CIG | Z860FCC0E5 | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 5 lettera a) e a.1) del dlgs 163/2006 alla ditta GEOTEL SC per il servizio COMPLEMENTARE AL SW "SISTEMA BASE" | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-05-2014 | 30-06-2015 | 8.700,00 | 4.950,00 |
| Partecipanti | |||
| Geotel | 04786570723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Geotel | 04786570723 | ||
| CIG | ZC00FD8A01 | ||
| Oggetto | Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 8 del DLGS 163/2006 alla UTET Giuridica | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-06-2014 | 22-06-2017 | 2.412,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z5F11D649B | ||
| Oggetto | Rinnov contratto LEGAL MAIL ditta W- enterprise ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) DLGS 163/2006 | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-09-2014 | 30-08-2015 | 1.635,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| W ENTERPRISE | 05621610723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| W ENTERPRISE | 05621610723 | ||
| CIG | ZBD1198F1E | ||
| Oggetto | Interventi straordinari a seguito di eventi atmosferici presso il plesso ex Banca d'Italia | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-10-2014 | 11-12-2014 | 10.505,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | Z5B11D6B7D | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 2 lettera b)del dlgs 163/2006 alla ditta 'œCEL INFORMATICAsrl' del servizio di consulenza ai software 'œWINSIC 2000' e 'œHYPERSIC' per le applicazioni in dotazione all'Ente | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2014 | 30-10-2015 | 14.400,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CEL INFORMATICA S.R.L. | 03563420714 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CEL INFORMATICA S.R.L. | 03563420714 | ||
| CIG | Z9E11E66E6 | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 2 lettera b)del dlgs 163/2006 alla ditta "MAGGIOLIl' del servizio di assistenza e manutenzione ai software 'œKRONOS in dotazione all'Ente | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-10-2014 | 31-12-2015 | 12.418,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
| CIG | Z4E123B4DB | ||
| Oggetto | Implementazione banda di rete Internet comunale e per le scuole FASTWEB - CONSIP | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2015 | 31-01-2015 | 4.508,02 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| FASTWEB | 12878470157 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FASTWEB | 12878470157 | ||
| CIG | Z9408F5AA3 | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 2 lettera b)del dlgs 163/2006 alla ditta 'œAPSYSTEMS srl' del servizio di manut. ed ass. telefonica e teleassistenza ai software 'œWINSIC 2000' e 'œHYPERSIC' | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-02-2013 | 31-12-2014 | 23.190,82 | 23.190,82 |
| Partecipanti | |||
| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.P. SYSTEMS SRL | 08543640158 | ||
| CIG | XD40D71B52 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Servizi professionali di gestione sistemi e server e reti | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-02-2014 | 31-01-2016 | 30.163,94 | 10.000,00 |
| Partecipanti | |||
| DOTLAB S.R.L. | 05632670724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOTLAB S.R.L. | 05632670724 | ||
| CIG | XAC0D71858 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Servizi professionali di supporto al cms portale comunale | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-06-2014 | 16-06-2016 | 30.163,94 | 10.000,00 |
| Partecipanti | |||
| DOTLAB S.R.L. | 05632670724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DOTLAB S.R.L. | 05632670724 | ||
| CIG | X130D71B44 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Fornitura attrezzature informatiche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 08-03-2014 | 576,00 | 576,00 |
| Partecipanti | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| CIG | XBE0D71B46 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Fornitura attrezzature informatiche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 08-03-2014 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Partecipanti | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| CIG | XE60D71B45 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Fornitura attrezzature informatiche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 08-03-2014 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Partecipanti | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| CIG | X3B0D71B43 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Fornitura attrezzature informatiche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 08-03-2014 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| Partecipanti | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SIA srl | 06526460727 | ||
| CIG | X1E0D71B4A | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Fornitura attrezzature informatiche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 02-02-2014 | 790,05 | 790,05 |
| Partecipanti | |||
| DIRECT PC SRL | 03954900654 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DIRECT PC SRL | 03954900654 | ||
| CIG | X960D71B47 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Fornitura attrezzature informatiche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 19-02-2014 | 701,84 | 701,84 |
| Partecipanti | |||
| DPS INFORMATICA SNC | 01486330309 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DPS INFORMATICA SNC | 01486330309 | ||
| CIG | X630D71B42 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Fornitura attrezzature informatiche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 19-02-2014 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| Partecipanti | |||
| DPS INFORMATICA SNC | 01486330309 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DPS INFORMATICA SNC | 01486330309 | ||
| CIG | X6E0D71B48 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione MEPA - Fornitura attrezzature informatiche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 28-02-2014 | 633,05 | 633,05 |
| Partecipanti | |||
| DPS INFORMATICA SNC | 01486330309 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DPS INFORMATICA SNC | 01486330309 | ||
| CIG | X790D71B4E | ||
| Oggetto | Adesione convenzione CONSIP - Fornitura PC, stampanti, portatili, server | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 27-03-2014 | 878,50 | 878,50 |
| Partecipanti | |||
| CONVERGE SPA | 04472901000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CONVERGE SPA | 04472901000 | ||
| CIG | 488254646B | ||
| Oggetto | Adesione convenzione CONSIP - Fornitura PC, stampanti, portatili, server | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 12-03-2014 | 18.747,70 | 18.747,70 |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | X510D71B4F | ||
| Oggetto | Adesione convenzione CONSIP - Fornitura PC, stampanti, portatili, server | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 30-05-2014 | 958,00 | 958,00 |
| Partecipanti | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FIOF | 00443960729 | ||
| CIG | 4115750856 | ||
| Oggetto | Adesione convenzione CONSIP - Fornitura PC, stampanti, portatili, server | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 30-04-2014 | 7.294,32 | 7.294,32 |
| Partecipanti | |||
| INFORDATA SPA | 00929440592 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INFORDATA SPA | 00929440592 | ||
| CIG | XA10D71B4D | ||
| Oggetto | Adesione convenzione CONSIP - Fornitura PC, stampanti, portatili, server | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-12-2013 | 28-03-2014 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Partecipanti | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KYOCERA SPA | 02973040963 | ||
| CIG | 49057007B3 | ||
| Oggetto | Servizo specialistico di Webmaster ed Amministratore di rete | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-03-2013 | 14-02-2014 | 25.890,91 | 25.890,91 |
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| DOTLAB S.R.L. | 05632670724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | ZEA0BF74F9 | ||
| Oggetto | Assistenza triennale su apparati trasmissione dati dell'Ente | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-09-2013 | 31-12-2013 | 3.942,42 | 3.942,42 |
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | Z2A0D2AF24 | ||
| Oggetto | Assistenza triennale su apparati trasmissione dati dell'Ente | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2015 | 31.038,41 | 14.162,73 |
| Partecipanti | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TIA NETWORK S.R.L. | 06852770723 | ||
| CIG | Z740D2AD84 | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 2 lettera b)del dlgs 163/2006 alla ditta 'œCANON" per il servizio di assistenza tecnica per plotter Oce' | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2013 | 31-10-2014 | 3.472,92 | 3.472,92 |
| Partecipanti | |||
| CANON ITALIA SPA | 11723840150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CANON ITALIA SPA | 11723840150 | ||
| CIG | Z7F0B273E0 | ||
| Oggetto | Attivazione servizio e canone di manutenzione per PROTEUS PA asp, LEGAL WORK ACT asp | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2013 | 31-12-2013 | 30.538,00 | 30.538,00 |
| Partecipanti | |||
| W ENTERPRISE | 05621610723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| W ENTERPRISE | 05621610723 | ||
| CIG | ZD80D2ADFF | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 2 lettera b)del dlgs 163/2006 alla ditta EUROTEAM SAS per rinnovo licenze d'uso X-NET X-SERVER | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-07-2013 | 09-01-2015 | 576,00 | 288,00 |
| Partecipanti | |||
| EUROTEAM SAS | 03393200963 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EUROTEAM SAS | 03393200963 | ||
| CIG | 510828849C | ||
| Oggetto | Adesione convenzione CONSIP 4 - Servizio di fonia e connettività ip ditta FASTWEB | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-05-2013 | 31-12-2013 | 17.355,38 | 17.355,38 |
| Partecipanti | |||
| FASTWEB | 12878470157 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FASTWEB | 12878470157 | ||
| CIG | 554160551C | ||
| Oggetto | Adesione convenzione CONSIP 4 - Servizio di fonia e connettività ip ditta FASTWEB | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 30-09-2015 | 49.588,00 | 49.588,00 |
| Partecipanti | |||
| FASTWEB | 12878470157 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FASTWEB | 12878470157 | ||
| CIG | Z8609D9926 | ||
| Oggetto | Affidamento, ai sensi dell'™art. 57 comma 2 lettera b)del dlgs 163/2006 alla ditta 'œCEL INFORMATICAsrl' del servizio di consulenza ai software 'œWINSIC 2000' e 'œHYPERSIC' per le applicazioni in dotazione all'Ente | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-03-2013 | 20-03-2014 | 20.906,81 | 13.419,00 |
| Partecipanti | |||
| CEL INFORMATICA S.R.L. | 03563420714 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CEL INFORMATICA S.R.L. | 03563420714 | ||
| CIG | 3901667D73 | ||
| Oggetto | Avvio sperimentale servizio PROTEUS PA asp, LEGAL CYCLE e LEGAL WORK ACT asp | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2012 | 17-12-2014 | 19.400,00 | 19.100,00 |
| Partecipanti | |||
| W ENTERPRISE | 05621610723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| W ENTERPRISE | 05621610723 | ||
| CIG | Z940D9BB57 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-12-2013 | 30-06-2014 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cultura e Musica "G.Curci" | 03180790721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cultura e Musica "G.Curci" | 03180790721 | ||
| CIG | Z700E1ECAA | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Culturale Teatro degli Specchi | 03510870870 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Culturale Teatro degli Specchi | 03510870870 | ||
| CIG | ZCD0E234CB | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 15.675,00 | 15.675,00 |
| Partecipanti | |||
| Erretiteatro30 s.r.l. | 02223850468 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Erretiteatro30 s.r.l. | 02223850468 | ||
| CIG | Z0E0DF2000 | ||
| Oggetto | SMONTAGGIO PEDANA, PANNELLI, TRAVI E CAVALLETTI PRESSO TEATRO CURCI | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-03-2014 | 10-03-2014 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Partecipanti | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DEFAZIO ROCCO M. & ANTONIO SNC | 01177630728 | ||
| CIG | Z710E57006 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-12-2013 | 30-06-2014 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cultura e Musica "G.Curci" | 03180790721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cultura e Musica "G.Curci" | 03180790721 | ||
| CIG | Z5F0E0D29C | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 22.605,00 | 22.605,00 |
| Partecipanti | |||
| Gli Ipocriti Coop. spa | 01191130630 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Gli Ipocriti Coop. spa | 01191130630 | ||
| CIG | Z680ED2C1B | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 13-12-2013 | 30-06-2014 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cultura e Musica "G.Curci" | 03180790721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cultura e Musica "G.Curci" | 03180790721 | ||
| CIG | Z090EF2AD1 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Culturale Compagnia Zappalà Danza | 04639410879 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Culturale Compagnia Zappalà Danza | 04639410879 | ||
| CIG | Z750EF2988 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Partecipanti | |||
| Cardellino s.r.l. | 11542981003 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cardellino s.r.l. | 11542981003 | ||
| CIG | Z140F023E1 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 2.068,00 | 2.068,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cult. Compagnia del Sole | 01071540726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cult. Compagnia del Sole | 01071540726 | ||
| CIG | ZDA0EF16AC | ||
| Oggetto | ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-03-2014 | 30-06-2014 | 610,00 | 610,00 |
| Partecipanti | |||
| RCS MediaGroup spa | 12086540155 | ||
| Aggiudicatari | |||
| RCS MediaGroup spa | 12086540155 | ||
| CIG | ZE80F4DD12 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Partecipanti | |||
| La Compagnia delle Formiche | 05724930721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| La Compagnia delle Formiche | 05724930721 | ||
| CIG | ZE20F42611 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 836,00 | 836,00 |
| Partecipanti | |||
| Coop. Crest a.r.l. | 01928280732 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Coop. Crest a.r.l. | 01928280732 | ||
| CIG | Z690F6A513 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO DANZA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Partecipanti | |||
| Balletto del Sud Associazione Culturale | 03372370753 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Balletto del Sud Associazione Culturale | 03372370753 | ||
| CIG | ZC80FFB6F0 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Partecipanti | |||
| COMPAGNIA UMBERTO ORSINI srl | 12443061002 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COMPAGNIA UMBERTO ORSINI srl | 12443061002 | ||
| CIG | ZD91000DE1 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 2.068,00 | 2.068,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cult. Compagnia del Sole | 01071540726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cult. Compagnia del Sole | 01071540726 | ||
| CIG | Z4B10E707C | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE DISFIDA DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-09-2014 | 18-09-2014 | 30.960,00 | 30.960,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione I Fieramosca Onlus | 07457090723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione I Fieramosca Onlus | 07457090723 | ||
| CIG | Z4F10ECDBA | ||
| Oggetto | MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA AL CASTELLO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-09-2014 | 18-09-2014 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione La Borgata | 07621820724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione La Borgata | 07621820724 | ||
| CIG | Z5D10E706F | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE DISFIDA DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-09-0204 | 18-09-2014 | 39.040,00 | 39.040,00 |
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | ZEB1233E60 | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-11-2014 | 22-11-2014 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Partecipanti | |||
| Teatro dell'Archivolto | 01403130998 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Teatro dell'Archivolto | 01403130998 | ||
| CIG | ZC9122907E | ||
| Oggetto | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 22-11-2014 | 6.270,00 | 0,00 | |
| Partecipanti | |||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZC510C4611 | ||
| Oggetto | MUSICARTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cultura e Musica "G.Curci" | 03180790721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cultura e Musica "G.Curci" | 03180790721 | ||
| CIG | 0000000000 | ||
| Oggetto | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2014 | 11-02-2014 | 1.586,00 | 1.586,00 |
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | ZDE0E97E4E | ||
| Oggetto | GUIDE TURISTICHE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2014 | 11-02-2014 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| Partecipanti | |||
| ASSOCIAZIONE CTG | 90016950728 | ||
| ASSOCIAZIONE AUFIDUS | 90035820720 | ||
| Ass. provinciale Guide turistiche ConfBat | 90064850725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ASSOCIAZIONE CTG | 90016950728 | ||
| ASSOCIAZIONE AUFIDUS | 90035820720 | ||
| Ass. provinciale Guide turistiche ConfBat | 90064850725 | ||
| CIG | Z380DCD82D | ||
| Oggetto | RICORRENZA 511° ANNIVERSARIO DISFIDA DI BARLETTA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2014 | 11-02-2014 | 20.485,12 | 20.485,12 |
| Partecipanti | |||
| La Compagnia delle Formiche | 05724930721 | ||
| Artisticamente Associazione di promozione Sociale e Culturale | 90093130723 | ||
| Associazione FIOF | 97350970584 | ||
| Associazione I Fieramosca Onlus | 07457090723 | ||
| Associazione Brancaleone | 07454580726 | ||
| MEDITERRANEA spa | 00254380728 | ||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| ASSOCIAZIONE DIDA | 90076650721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| La Compagnia delle Formiche | 05724930721 | ||
| Artisticamente Associazione di promozione Sociale e Culturale | 90093130723 | ||
| Associazione FIOF | 97350970584 | ||
| Associazione I Fieramosca Onlus | 07457090723 | ||
| Associazione Brancaleone | 07454580726 | ||
| MEDITERRANEA spa | 00254380728 | ||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| ASSOCIAZIONE DIDA | 90076650721 | ||
| CIG | ZD110EEAE2 | ||
| Oggetto | MANIFESTAZIONI SPORTIVE ESTIVE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 1.000,00 | 922,30 |
| Partecipanti | |||
| A.P.D.Free Kite | 07385910729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| A.P.D.Free Kite | 07385910729 | ||
| CIG | Z761072F4D | ||
| Oggetto | LE MILLE E UNA NOTTE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione Mirabilia | 07354800729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione Mirabilia | 07354800729 | ||
| CIG | Z6610A161B | ||
| Oggetto | FAVOLE DI SABBIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Partecipanti | |||
| To get s.r.l. | 03090200365 | ||
| Aggiudicatari | |||
| To get s.r.l. | 03090200365 | ||
| CIG | Z7910A37A9 | ||
| Oggetto | TRADIZIONI IN CUCINA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione Cuochi e Pasticceri | 06312820720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione Cuochi e Pasticceri | 06312820720 | ||
| CIG | Z311071FA5 | ||
| Oggetto | LABORATORIO ARTISTICO URBANO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 500,00 | 479,50 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cult. Teste di legno | 04416340759 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cult. Teste di legno | 04416340759 | ||
| CIG | Z1B10965FF | ||
| Oggetto | MUSICA IN PERIFERIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Partecipanti | |||
| SOUNDIFF DIFFRAZIONI SONORE Soc. Coop. | 07501830728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SOUNDIFF DIFFRAZIONI SONORE Soc. Coop. | 07501830728 | ||
| CIG | Z86109656C | ||
| Oggetto | CINEMACASTELLO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa 7Rue | 04141180721 | ||
| CIG | ZAF1095CDD | ||
| Oggetto | CONTEMPORA SOMMERFLUG | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cult. Time Zones | 05767600728 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cult. Time Zones | 05767600728 | ||
| CIG | Z2610AF708 | ||
| Oggetto | CONCERTO JAZZ | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Chorus Jazz Studio Orchestra | 07407290720 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Chorus Jazz Studio Orchestra | 07407290720 | ||
| CIG | Z651096655 | ||
| Oggetto | HAPPY FOOD E RUN SOTTO LE STELLE 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Mediad | 05930170724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Mediad | 05930170724 | ||
| CIG | ZC810A87C8 | ||
| Oggetto | ANIMAZIONE ARTISTI DI STRADA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione teatro Nuovo | 07453250727 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione teatro Nuovo | 07453250727 | ||
| CIG | ZDA109SCB0 | ||
| Oggetto | FAVOLE VIVE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Dibari Tommaso | 06412620723 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Dibari Tommaso | 06412620723 | ||
| CIG | Z8710EF06E | ||
| Oggetto | LA STRADINA DEI POETI 2014 | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione Ce.S.A.Coo.P. Arte | 04368160729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione Ce.S.A.Coo.P. Arte | 04368160729 | ||
| CIG | Z7A117DD57 | ||
| Oggetto | GEOMAPPA INTERCULTURALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2014 | 25-07-2014 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Partecipanti | |||
| Cooperativa Sociale Solidall | 07608410721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Cooperativa Sociale Solidall | 07608410721 | ||
| CIG | Z7C0D50D9A | ||
| Oggetto | SPETTACOLO TEATRALE ZIO VANIA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Partecipanti | |||
| Golden Art Production | 08089121001 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Golden Art Production | 08089121001 | ||
| CIG | Z070D50D71 | ||
| Oggetto | SPETTACOLO CLOWN IN LIBERTA' | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 924,00 | 924,00 |
| Partecipanti | |||
| Ass. Cult. Teatro Necessario | 02224100343 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Ass. Cult. Teatro Necessario | 02224100343 | ||
| CIG | Z9C0D69888 | ||
| Oggetto | SPETTACOLO TEATRALE ENRICO IV | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Partecipanti | |||
| Teatro Abeliano | 00900710724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Teatro Abeliano | 00900710724 | ||
| CIG | ZEA0DA0ES4 | ||
| Oggetto | SPETTACOLO TEATRALE VIVIANI VARIETA' | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 22.605,00 | 22.605,00 |
| Partecipanti | |||
| Gli Ipocriti Coop. spa | 01191130630 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Gli Ipocriti Coop. spa | 01191130630 | ||
| CIG | ZCA0DCC99A | ||
| Oggetto | SPETTACOLO TEATRALE I SEGRETI DI ARLECCHINO | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| Partecipanti | |||
| Associazione Picpusteatro | 02213990993 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Associazione Picpusteatro | 02213990993 | ||
| CIG | Z360DFC6AD | ||
| Oggetto | SPETTACOLO TEATRALE E. PINTUS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 3.575,00 | 3.575,00 |
| Partecipanti | |||
| Studio P3 | 06394250150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Studio P3 | 06394250150 | ||
| CIG | ZEA0E07A93 | ||
| Oggetto | SPETTACOLO PER LE SCUOLE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Partecipanti | |||
| Bottega degli Apocrifi | 03461890711 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Bottega degli Apocrifi | 03461890711 | ||
| CIG | Z0F0E57110 | ||
| Oggetto | SPETTACOLO TEATRALE NUZZO DEBIASE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 30-06-2014 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| Partecipanti | |||
| Bananas srl | 10593930158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| Bananas srl | 10593930158 | ||
| CIG | ZC31207B76 | ||
| Oggetto | RESIDENZA TEATRALE | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-12-2013 | 31-12-2013 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Partecipanti | |||
| La Compagnia delle Formiche | 05724930721 | ||
| Aggiudicatari | |||
| La Compagnia delle Formiche | 05724930721 | ||
| CIG | Z861187791 | ||
| Oggetto | 3 ANNIVERSARIO VIA ROMA | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-10-2014 | 02-10-2014 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Partecipanti | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUDIO ONE SERVICE di Leone Oronzo | 04695800724 | ||